一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地儲(chǔ)備中心基本職能：1.根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃以及市場需求情況，草擬土地儲(chǔ)備年度計(jì)劃。2.對擬收購?fù)恋剡M(jìn)行市場調(diào)查分析，擬制土地收購方案。3.擬定儲(chǔ)備土地開發(fā)整理方案,組織工程招、投標(biāo)和工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督。4.按規(guī)定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪?fù)恋亍o主地和置換土地，并納入儲(chǔ)備土地范圍，并對儲(chǔ)備土地進(jìn)行管理。5.對城市建成區(qū)內(nèi)成片舊城改造地塊進(jìn)行開發(fā)、加工整理。6.嚴(yán)格執(zhí)行土地收購儲(chǔ)備資金管理規(guī)定，多渠道籌措土地收購儲(chǔ)備資金。7.協(xié)助規(guī)劃部門做好儲(chǔ)備土地規(guī)劃方案的優(yōu)化，擬制儲(chǔ)備土地營銷方案，做好儲(chǔ)備土地招商引資和投入市場的前期準(zhǔn)備工作。8.承擔(dān)征（撥、占）用集體土地的前期調(diào)查和有關(guān)征地報(bào)批材料準(zhǔn)備工作。9.負(fù)責(zé)宣傳、提供征地有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)咨詢服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。10.負(fù)責(zé)擬制征地安置補(bǔ)償方案，并按法定程序組織實(shí)施；依法進(jìn)行征地補(bǔ)償?shù)怯浐蛷?fù)核工作。

　　 （二）攀枝花市土地儲(chǔ)備中心2018年重點(diǎn)工作：1.繼續(xù)做好炳二區(qū)南充路、地龍?bào)渎贰⑵咛柧€、機(jī)場路口至天津路連接線后段；炳三區(qū)機(jī)場路以南的新盛路、新豐路、佳華路（四段）、新福路、新源路（南路一段、二段）、佳興南路等14條未移交管理的道路維修管理工作，積極配合、協(xié)調(diào)移交管理。2.繼續(xù)開展炳三區(qū)二期公園后山棄土場未定型勘察、安全性評價(jià)及水保驗(yàn)收工作，待棄土場水保驗(yàn)收結(jié)束后立即移交管理工作。3.做好炳三區(qū)二期道路工程T、V線、炳二區(qū)地龍?bào)渑藕楹锤慕üこ獭⑴手ㄊ袑?shí)驗(yàn)學(xué)校北校門和完善周邊市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及鳳凰屋面防水整治工程等項(xiàng)目后期竣工驗(yàn)收及技術(shù)資料審核工作，并積極配合項(xiàng)目移交管理。4.加快開展炳三區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所道路工程、炳二區(qū)四號次干道、炳三區(qū)二期道路工程O線延長線前期建設(shè)手續(xù)辦理，爭取項(xiàng)目早日開工建設(shè)。

　　 二、單位構(gòu)成情況

　　 攀枝花市土地儲(chǔ)備中心是攀枝花市國土資源局二級獨(dú)立預(yù)算單位。

　　 三、收支預(yù)算情況說明

　　 按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市土地儲(chǔ)備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入272.56萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元。2018年收支總預(yù)算344.56萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　 2018年收入預(yù)算344.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入272.56萬元，占79%；政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元，占21%。

　　 （二）支出預(yù)算情況

　　 2018年支出預(yù)算344.56萬元，其中：基本支出272.56萬元，占79%；項(xiàng)目支出72萬元，占21%。

　　  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　 2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算344.56萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入272.56萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出222.28萬元、住房保障支出21.6萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出72萬元。

　　 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　 2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款272.56萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加25.35萬元，主要是增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及公積金。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　 國土海洋氣象等支出222.28萬元，占82%；住房保障支出21.6萬元，占8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.68萬元，占10%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　 1.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為222.28萬元，主要用于土地儲(chǔ)備中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)安排的支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為28.68萬元，主要用于土地儲(chǔ)備中心人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為21.6萬元，主要用于土地儲(chǔ)備中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出272.56萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)236.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)35.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.51萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和2017年預(yù)算數(shù)都為0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降11%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、 檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是車輛配置調(diào)整，財(cái)政核減。

　　 單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（城市越野車）2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　 2018年政府性基金預(yù)算支出72萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出72萬元

　　 九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　 2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為272.56萬元，比2017年預(yù)算增加25.35萬元，增長10%。

　　 （二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　 截至2017年底，共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　 （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　 2018年部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市土地儲(chǔ)備中心2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                  404002-市土地儲(chǔ)備中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  404002-市土地儲(chǔ)備中心2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).zip