一、基本職能及2017年重點工作

　　（一）攀枝花市土地儲備中心職能簡介。

　　基本職能:（一）根據土地利用總體規劃和城市規劃以及市場需求情況，草擬土地儲備年度計劃。（二）對擬收購土地進行市場調查分析，擬制土地收購方案。（三）擬定儲備土地開發整理方案,組織工程招、投標和工程進度、質量監督。（四）按規定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪土地、無主地和置換土地，并納入儲備土地范圍，并對儲備土地進行管理。（五）對城市建成區內成片舊城改造地塊進行開發、加工整理。（六）嚴格執行土地收購儲備資金管理規定，多渠道籌措土地收購儲備資金。（七）協助規劃部門做好儲備土地規劃方案的優化，擬制儲備土地營銷方案，做好儲備土地招商引資和投入市場的前期準備工作。（八）承擔征（撥、占）用集體土地的前期調查和有關征地報批材料準備工作。（九）負責宣傳、提供征地有關法律、法規、技術咨詢服務工作，協調處理有關問題。（十）負責擬制征地安置補償方案，并按法定程序組織實施；依法進行征地補償登記和復核工作。

　　（二）攀枝花市土地儲備中心2017年重點工作。

　　做好儲備土地及地面資產的管理；推進儲備土地范圍的拆遷安置工作，加大新城區土地收儲力度；解決炳草崗片區統征統轉及開發建設遺留問題；繼續做好炳三區二期道路等工程的現場施工管理工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市土地儲備中心是攀枝花市國土資源局二級獨立預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入247.21萬元、政府性基金預算撥款收入80萬元。2017年收支總預算327.21萬元。

　　（一）收入預算情況

　　2017年收入預算327.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入247.21萬元，占76%；政府性基金預算撥款收入80萬元，占24%。

　　（二）支出預算情況

　　2017年支出預算327.21萬元，其中：基本支出247.21萬元，占76%；項目支出80萬元，占24%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2017年財政撥款收支總預算327.21萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入247.21萬元、本年政府性基金預算撥款收入80萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出203.82萬元、住房保障支出18.30萬元、社會保障和就業支出25.09萬元、城鄉社區支出80萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2017年一般公共預算當年撥款247.21萬元，比2016年預算數增加65.76萬元，主要是增加基本養老保險繳費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　國土海洋氣象等支出203.82萬元，占82%；住房保障支出18.30萬元，占8%；社會保障和就業支出25.09萬元，占10%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源調查（項）2017年預算數為203.82萬元，主要用于土地儲備中心人員工資、日常運轉安排的支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2017年預算數為25.09萬元，主要用于土地儲備中心人員基本養老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為18.30萬元，主要用于土地儲備中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預算基本支出247.21萬元，其中：

　　人員經費210.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

　　公用經費36.41萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務接待費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2017年“三公”經費財政撥款預算數10.57萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.57萬元，公務用車購置及運行維護費10萬元。

　　（一）因公出國（境）經費和2016年預算數都為0萬元。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、 檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長36%。主要原因是車輛配置調整，財政核增。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元。

　　2017年安排公務用車運行維護費10萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2017年政府性基金預算支出80萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出80萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，機關運行經費財政撥款預算為247.21萬元，比2016年預算增加65.76萬元，增長36%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　附件：市土地儲備中心預算信息公開表.xls