按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、 基本職能及2016年主要工作

　　基本職能：（一）根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃以及市

　　場需求情況，草擬土地儲(chǔ)備年度計(jì)劃。（二）對(duì)擬收購?fù)恋剡M(jìn)行市場調(diào)查分析，擬制土地收購方案。（三）擬定儲(chǔ)備土地開發(fā)整理方案,組織工程招、投標(biāo)和工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督。（四）按規(guī)定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪?fù)恋亍o主地和置換土地，并納入儲(chǔ)備土地范圍，并對(duì)儲(chǔ)備土地進(jìn)行管理。（五）對(duì)城市建成區(qū)內(nèi)成片舊城改造地塊進(jìn)行開發(fā)、加工整理。（六）嚴(yán)格執(zhí)行土地收購儲(chǔ)備資金管理規(guī)定，多渠道籌措土地收購儲(chǔ)備資金。（七）協(xié)助規(guī)劃部門做好儲(chǔ)備土地規(guī)劃方案的優(yōu)化，擬制儲(chǔ)備土地營銷方案，做好儲(chǔ)備土地招商引資和投入市場的前期準(zhǔn)備工作。（八）承擔(dān)征（撥、占）用集體土地的前期調(diào)查和有關(guān)征地報(bào)批材料準(zhǔn)備工作。（九）負(fù)責(zé)宣傳、提供征地有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)咨詢服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。（十）負(fù)責(zé)擬制征地安置補(bǔ)償方案，并按法定程序組織實(shí)施；依法進(jìn)行征地補(bǔ)償?shù)怯浐蛷?fù)核工作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：（一）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計(jì)劃開展對(duì)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校校門及校園周邊交通安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)工程、炳二區(qū)四號(hào)線次干路工程、炳三區(qū)二期道路工程T、V線、炳三區(qū)二期道路工程O線延長線及炳三區(qū)干休所道路工程及炳四區(qū)變電站場平工程等6項(xiàng)重點(diǎn)工程的建設(shè)。（二）做好炳二、三區(qū)道路、路燈、綠化交工驗(yàn)收工作、炳二、三區(qū)城市次道路的移交工作。（三）做好土地收儲(chǔ)工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年土地儲(chǔ)備中心收入預(yù)算總額為301.45萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入301.45萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算301.45萬元，其中：人員支出128.37萬元，日常公用支出28.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.57萬元，專項(xiàng)支出120萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市土地儲(chǔ)備中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的土地儲(chǔ)備、統(tǒng)征工作。其中：

　　基本支出，是用于保障土地儲(chǔ)備中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障土地儲(chǔ)備中心為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，主要用于土地儲(chǔ)備中心土地儲(chǔ)備、統(tǒng)征方面的項(xiàng)目支出。

　　（二）國土資源事務(wù)支出167.22萬元主要用于土地儲(chǔ)備中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)安排的支出。

　　（三）住房保障支出14.23萬元，主要用于土地儲(chǔ)備中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.90萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.33萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.33萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和2015年預(yù)算數(shù)都為0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降43%，主要原因是人員變動(dòng)，預(yù)算調(diào)整。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降31.23%，主要原因是車輛配置調(diào)整，財(cái)政核減。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.33萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障日常等工作的正常開展。

　　附件：2016年儲(chǔ)備中心預(yù)算公開附表.XLS