一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地儲備中心職能簡介。

　　（1）根據土地利用總體規劃和城市規劃以及市場需求情況，草擬土地儲備年度計劃。(2)對擬收購土地進行市場調查分析，擬制土地收購方案。（3）擬定儲備土地開發整理方案，組織工程招投標和工程進度，質量監督。（4）按規定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪土地、無主地和置換土地，并納入儲備土地范圍，并對儲備土地進行管理。（5）對城市建城區內成片舊城改造塊進行開發、加工整理。（6）嚴格執行土地收購儲備資金管理規定，多渠道籌措土地收購儲備資金。（7）協助規劃部門做好儲備土地規劃方案的優化，擬制儲備土地營銷方案，做好儲備土地招商引資和投入市場的前期準備工作。（8）完成上級部門交辦的其他工作。

　　（二）攀枝花市土地儲備中心2019年重點工作。

　　1.做細做實做好土地儲備管理工作

　　（1）督促屬地政府加快原改制企業土地周邊的拆遷和基礎設施建設，加快推進儲備土地上市拍賣。

　　（2）與棚改部門保持密切聯系，了解棚改騰空區房屋拆除進展情況，適時介入棚改土地的收儲。

　　（3）積極協助相關部門，推動棚改土地的上市處置。

　　（4）建議棚改土地收儲后按屬地管理原則由屬地政府進行管理。

　　（5）積極爭取向上資金，加大土地儲備專項債券的申報。

　　2.堅決持續做好統征遺留問題和信訪積案化解工作

　　(1)全力推進鳳凰社區11號安置住宅樓產權辦理工作，待財政資金到位后，即可按程序開展消防整改工作，為2019年完成11號安置住宅樓產權辦理打下基礎。

　　(2)督促施工企業盡快完成鳳凰社區聯誼大廈消防整改驗收，為開展下一步工作創造條件。

　　(3)切實做到“五個到位”，爭取化解信訪積案1-2件，扎實推進信訪維穩工作。

　　(4)積極推進聯誼大廈2號樓設計改造工作。

　　3.堅決持續做好工程遺留問題處理工作

　　(1)繼續推進炳二區、炳三區實施城市基礎設施建設項目內部核算工作。目前，該項工作通過局長辦公會審議。下一步，通過邀請比選確定作業單位，儲備中心將作為主體配合好作業單位開展內部核算工作。

　　(2)繼續推進已實施未立項、未批復等零星項目資金支付相關工作。梳理情況已報請市政府，待市政府批復后，積極準備資料，主動對接財政，待工程資金到位后及時支付給實施單位。

　　(3)繼續推進炳三區H線人行道工程、炳三區道路設施維修工程2個項目資金支付相關工作。目前，正在完善炳三區H線人行道工程項目、炳三區道路設施維修工程合同竣工資料，補簽施工合同，待工程項目審計完成后支付工程款。

　　4.加強責任擔當做好工程建設管理工作

　　(1)努力推進未交的市政道路早日移交。繼續協助推進炳二區南充路、地龍箐路、機場路口至天津連接線后段，炳三區機場路以南的新盛路、新豐路、佳華路（四段）、新福路、新源路（南路一段、二段）、佳興南路等13條道路和新建道路T、V線等共計17條市政道路的移交管理工作，爭取盡快實現移交。

　　(2)繼續督促代建單位做好炳三區軍隊離退休干部休養所道路工程（一期）的施工管理工作并做好巡查管理。

　　(3)繼續做好炳二、三區市政道及炳三區棄土場未移交前的現場巡查工作。

　　(4)配合做好新建項目炳二區四號次干道、炳三區二期道路工程O線延長線的前期相關工作，主要做好項目開工建設后的現場施工管理工作。

　　(5)繼續做好遺留問題解決和工程檔案歸檔管理相關工作。

　　(6)資金支付。向上積極做好資金爭取工作，向下做好工程資金撥付工作，嚴格按照合同約定支付工程進度款，保證農民工工資不拖欠。在工程項目管理和資金支付過程中，建立資金監管臺賬，工程款核算時按專款專用管理。

　　(7)工程項目審計。工程項目竣工后督促施工單位做好資料整理和歸檔工作，并送專業審計機構進行結算審計。配合審計單位到現場核查。同時，做好審計管理工作，建立相應的管理臺賬，以便查詢。

　　(8)合同補簽。按照實事求是的原則，收集當初實施的依據，報領導集體決策后按程序進行補簽。

　　5.持之以恒做好黨風廉政建設

　　繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在學深悟透做實上下功夫；繼續抓好“關鍵少數”，發揮“領頭羊”作用，一級帶一級，層層示范；繼續抓好理想信念教育，筑牢黨員干部精神之基，防止精神上“缺鈣”，得上“軟骨病”，從而導致政治蛻變、經濟貪婪、生活腐化，最后滑向違法犯罪的深淵；繼續抓好作風建設，養成遵規守紀的好習慣。嚴格執行中央八項規定和省市十項規定，持之以恒糾正“四風”和“微腐敗”；繼續抓制度建設，用制度管人管事；繼續抓監督，認真用好問責利器，懲前毖后治病救人。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市土地儲備中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

　　收入包括：一般公共預算撥款收入326.12萬元、政府性基金預算撥款收入50.4萬元。支出包括：國土海洋氣象等支出376.52萬元。

　　攀枝花市土地儲備中心2019年收支總預算376.52萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市土地儲備中心2019年收入預算376.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入326.12萬元，占86.61%；政府性基金預算撥款收入50.4萬元，占13.39%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市土地儲備中心2019年支出預算376.52萬元，其中：基本支出326.12萬元，占86.61%；項目支出50.4萬元，占13.39%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市土地儲備中心2019年財政撥款收支總預算376.52萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入326.12萬元，本年政府性基金預算撥款收入50.4萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出376.52萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市土地儲備中心2019年一般公共預算當年撥款326.12萬元，比2018年預算數增加/減少29.28萬元，主要是人員工資變動。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　國土海洋氣象等支出376.52萬元一般公共服務支出萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2019年預算數為31.23萬元，主要用于人員養老保險支出。

　　2.事業運行支出 2019年預算數為271.05萬元，主要用于人員工資等支出。

　　3.住房公積金支出 2019年預算數為 23.84萬元，主要用于：人員公積金支出。

　　4.土地開發支出    2019年預算數為50.4萬元，主要用于：儲備土地管護等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市土地儲備中心2019年一般公共預算基本支出326.12萬元，其中：

　　人員經費287.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費38.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市土地儲備中心2019年“三公”經費財政撥款預算數5.01萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.51萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2018年預算增長0%。主要原因是兩年均未安排此項經費。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2018年預算增長/下降××%（或與2018年預算持平）。主要原因是...。

　　2019年公務接待費計劃用于公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降50%。主要原因是事業單位車輛改革減少1輛車輛。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障土地儲備日常等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市土地儲備中心2019年政府性基金預算支出50.4萬元，其中：項目支出50.4萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　市土地儲備中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市土地儲備中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市土地儲備中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　

　　附件：部門預算公開表_[404002]攀枝花市土地儲備中心.xls

                  [404002]攀枝花市土地儲備中心項目支出績效目標.zip

                  404002攀枝花市土地儲備中心2019年政府采購預算編制情況說明.doc