按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市散裝水泥辦公室(攀枝花市建筑節能與墻體材料改革管理中心)是隸屬于攀枝花市住房和城鄉規劃建設局的副縣級參照公務員管理事業單位，共有編制十名,實有在職人員10名,退休人員1名。我辦（中心）主要負責全市散裝水泥（包括預拌混凝土和預拌砂漿）、新型墻體材料和建筑節能的具體行政管理工作。

　　2016年，在市住房和城鄉規劃建設局正確領導和市財政部門的大力支持、關心下，我辦（中心）將進一步推進散裝水泥、新型墻材和建筑節能各項工作，使用新型墻體材料、商品混凝土和預拌砂漿，節約有限的社會資源，減少粉塵和噪音污染，提高工程建筑質量和工作效率，縮短建設周期；推廣使用節能型建筑材料，使可再生能源有效利用，保護生態環境，改善人居環境，促進經濟和社會可持續發展。加強宣傳推廣力度，使散裝水泥、建筑節能材料和新型墻體材料對社會和環境的利益越來越多地被廣大市民和我市建筑設計單位、房地產開發企業和建筑施工企業等相關單位了解和認可，并在建筑施工中得以廣泛應用。我辦（中心）不斷加強對生產企業設備、人員從業資格、產品質量以及建設工程的質量監管。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市散裝水泥辦公室收入預算總額為167.68萬元，其中：當年財政撥款收入167.68萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元，……。相應安排支出預算167.68萬元，其中：人員支出102.31萬元，日常公用支出25.89萬元，對個人和家庭的補助支出11.48萬元，專項支出28萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市散裝水泥辦公室預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市散裝水泥（包括預拌混凝土和預拌砂漿）、新型墻體材料和建筑節能的具體行政管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出123.97萬元，主要用于本單位人員工資、日常運轉。

　　（二）社會保障和就業支出4.63萬元，主要用于本單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出11.08萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）政府性基金科目28萬，用于為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數10.83萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費10.33萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.33萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數與2015年預算持平為0。

　　（二）公務接待費較2015年預算數與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費10.33萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常工作及業務工作的正常開展。

    附件：市散辦預算表.XLS