一、基本職能及主要工作

（一）基本情況

攀枝花市數字化城市監督指揮中心是2013年1月成立的全額撥款事業單位，編制10人。其主要職能是：主要承擔全市數字化城市建設、管理具體技術性、事務性工作。

（二）2018年重點工作

1.根據國家標準，結合我市實際，抓好做實信息采集工作，當好“千里眼，順風耳”。

2.加強宣傳溝通，加強協調互動，優化考核服務，求理解，求大同，求支持，全力提升處置率。

3.優化業務流程，提高工作效率，將現有的“接線員-值班長-派遣員”三角色案件流程改成單角色受理流程，任何一個角色均可以獨立完成案件受理工作，有效提高業務工作效率。

4.以青年文明號的創建、“我的花城我的家”系列活動等為抓手，開展單位文化建設，把單位建設成為富有凝聚力，富有創造力的“夢之隊”。

二、單位構成情況

攀枝花市數字化城市監督指揮中心是市城管局下屬的二級預算單位。人員編制10人，在職職工10人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入687.20萬元；支出包括：社保保障和就業支出13.61萬元、城鄉社區支出662.95萬元、住房保障支出10.64萬元。2018年收支總預算687.20萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市數字化城市監督指揮中心2018年收入預算687.20萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市數字化城市監督指揮中心2018年支出預算687.20萬元，其中：基本支出135.20萬元，占19.67%；項目支出552.00萬元，占80.33%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市數字化城市監督指揮中心2018年財政撥款收支總預算687.2萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入687.20萬元；支出包括：社會保障和就業支出13.61萬元、城鄉社區支出662.95萬元、住房公積金10.64萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

工資福利支出119.88萬元、商品和服務支出567.32萬元，其中：日常公用支出15.32萬元、項目支出552.00萬元。

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市數字化城市監督指揮中心2018年一般公共預算撥款687.20萬元，比2017年預算數增加552.87萬元，主要是今年把項目資金劃入了一般公共預算撥款內，而去年是劃入政府性基金支出和部分機關事業單位基本養老保險繳費支出和住房公積金的調整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

中心2018年一般公共預算撥款687.20萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費13.61萬元、城管執法500.51萬元、其他城鄉社區管理事務支出162.44萬元、住房公積金10.64萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出13.61萬元，主要用于：交納機關事業單位基本養老保險。

2.城管執法500.51萬元，主要用于：數字城管信息采集等外包項目費。

3.其他城鄉社區管理事務支出162.44萬元，主要用于：數字城管系統軟件維護費20.00萬元、數據業務及城管通租賃費30.69萬元、數字城管信息采集等外包項目履約驗收代理費0.80萬元及其他支出110.95萬元。

4.住房公積金10.64萬元，主要用于：交納公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市數字化城市監督指揮中心2018年一般公共預算基本支出135.20萬元，其中：

人員經費119.88萬元，主要包括：基本工資30.24萬元、津貼補貼4.40萬元、績效工資54.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.61萬元、社會保險繳費6.19萬元、公務員醫療補助繳費0.80萬元、住房公積金10.64萬元。

公用經費15.32萬元，主要包括：辦公費1.80萬元、水費0.36萬元、電費0.90萬元、差旅費7.20萬元、公務接待費0.31萬元、工會經費0.82萬元、福利費0.91萬元、公務用車運行維護費1.80萬元、黨建經費1.22萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

本單位2018年“三公”經費財政撥款預算數2.11萬元，其中：公務接待費0.31萬元，公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

（一）因公出國（境）經費2018年無預算，與2017年預算持平。

（二）公務接待費較2017年預算下降11%。

2018年公務接待費計劃用于接待參觀學習的相關單位。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

2018年安排公務用車運行維護費1.80萬元，用于公務出行租用車輛方面支出，主要保障日常巡查，調研，業務等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

無

九、其他重要事項的情況說明

（一）事業運行經費

2018年，中心的運行經費財政撥款預算為15.32萬元，比2017年預算減少2.11萬元，下降12%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，攀枝花市數字化城市監督指揮中心無公務車輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2018年攀枝花市數字化城市監督指揮中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款687.20萬元。

十、名詞解釋

城鄉社區支出——城鄉社區管理事務：是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的行政運行、一般行政管理事務、機關服務、城管執法、工程建設標準規范編制與監管、工程建設管理、市政公用行業市場監管等城鄉社區管理事務支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

攀枝花市數字化城市監督指揮中心部門預算公開報表.xls

802008-市數字指揮中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

（數字化城管中心）附件1：部門預算項目支出績效目標申報表.xls