按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我單位是于2013年1月成立的全額撥款事業單位，其主要職能是主要承擔全市數字化城市建設、管理具體技術性、事務性工作。

　?。ǘ?016年重點工作

　　1、全面推動全市城市數字化管理監督考核工作

　　根據《攀枝花市城市數字化管理監督考核辦法》及《評分細則》，同時利用系統考核評價結果督促各處置責任單位提高數字

　　城管案件的處置能力及標準，進一步做好全市城市數字化管理監

　　督考核工作。

　　2、提高數字化城市管理系統覆蓋率

　　目前，各區指揮中心系統還未實現真正的“信息化” ，2016年中心仍舊將各區數字城管系統延伸至相關街道、鎮及區級部門的工作作為一個重點工作來抓。同時，我中心還將積極開展了對米易縣和鹽邊縣的數字城管建設工作的業務指導工作，力求數字城管實現全市全域覆蓋。

　　3、完成數字城管信息采集等項目的服務外包招標工作

　　2016年度，我中心的信息采集服務外包等合同將到期，為確保我市城市數字化管理信工作的持續開展，中心將根據相關的規定，完成信息采集、部件數據普查及更新等業務工作的招標工作。

　　4、完成12319市容監控大屏升級改造項目建設工作

　　根據省城鄉環境綜合治理領導小組在對我市數字城管信息系統驗收時提出的整改意見及原大屏已壞損且一直未能修復的實際，為滿足數字城管使功能，我中心2015年3月開始了12319市容監控大屏升級改造項目的相關準備工作， 并于月底完成了該項目的招投標工作。 2016年中心將根據項目要求，督促施工單位按合同約定完成該項目的建設工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我中心收入預算總額為231.81萬元，其中：當年財政撥款收入231.81萬元。相應安排支出預算231.81萬元，其中：人員支出71.91萬元，日常公用支出17.03萬元，對個人和家庭的補助支出8.37萬元，專項支出134.5萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　本年我中心預算安排支出主要用于保障單位的正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的數字化城市管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障中心監督考評部、運行事業部等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障數字化城管信息采集及坐席人員外包服務外包工作的正常運行，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┢渌青l社區管理事務支出223.84萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及事業發展目標而安排的年度項目支出，主要用于支付市數字化城管信息采集、數據更新等外包服務項目費用。

　　（二）住房保障支出7.97萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數2.65萬元，其中：公務接待費0.35萬元，公務用車購置及運行維護費2.3萬元（公務用車運行維護費2.3萬元）。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長17%，主要原因是我單位數字化城管工作步入正軌，相關的業務交流及數字城管維護工作會有所增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車運行維護費較2015年預算數增長15%，主要原因是相關的業務活動增加，車輛使用頻率較去年增加，相應的運維費也隨之增加。

　　2016年安排公務用車運行維護費2.3萬元，用于公務用車燃油、維修、保養等方面支出，以保證日常工作的正常開展。

　　附件：附表.xls