按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我單位是于2013年1月成立的全額撥款事業(yè)單位，其主要職能是主要承擔(dān)全市數(shù)字化城市建設(shè)、管理具體技術(shù)性、事務(wù)性工作。

　　（二）2016年重點工作

　　1、全面推動全市城市數(shù)字化管理監(jiān)督考核工作

　　根據(jù)《攀枝花市城市數(shù)字化管理監(jiān)督考核辦法》及《評分細則》，同時利用系統(tǒng)考核評價結(jié)果督促各處置責(zé)任單位提高數(shù)字

　　城管案件的處置能力及標準，進一步做好全市城市數(shù)字化管理監(jiān)

　　督考核工作。

　　2、提高數(shù)字化城市管理系統(tǒng)覆蓋率

　　目前，各區(qū)指揮中心系統(tǒng)還未實現(xiàn)真正的“信息化” ，2016年中心仍舊將各區(qū)數(shù)字城管系統(tǒng)延伸至相關(guān)街道、鎮(zhèn)及區(qū)級部門的工作作為一個重點工作來抓。同時，我中心還將積極開展了對米易縣和鹽邊縣的數(shù)字城管建設(shè)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，力求數(shù)字城管實現(xiàn)全市全域覆蓋。

　　3、完成數(shù)字城管信息采集等項目的服務(wù)外包招標工作

　　2016年度，我中心的信息采集服務(wù)外包等合同將到期，為確保我市城市數(shù)字化管理信工作的持續(xù)開展，中心將根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，完成信息采集、部件數(shù)據(jù)普查及更新等業(yè)務(wù)工作的招標工作。

　　4、完成12319市容監(jiān)控大屏升級改造項目建設(shè)工作

　　根據(jù)省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組在對我市數(shù)字城管信息系統(tǒng)驗收時提出的整改意見及原大屏已壞損且一直未能修復(fù)的實際，為滿足數(shù)字城管使功能，我中心2015年3月開始了12319市容監(jiān)控大屏升級改造項目的相關(guān)準備工作， 并于月底完成了該項目的招投標工作。 2016年中心將根據(jù)項目要求，督促施工單位按合同約定完成該項目的建設(shè)工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我中心收入預(yù)算總額為231.81萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入231.81萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算231.81萬元，其中：人員支出71.91萬元，日常公用支出17.03萬元，對個人和家庭的補助支出8.37萬元，專項支出134.5萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　本年我中心預(yù)算安排支出主要用于保障單位的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的數(shù)字化城市管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障中心監(jiān)督考評部、運行事業(yè)部等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障數(shù)字化城管信息采集及坐席人員外包服務(wù)外包工作的正常運行，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出223.84萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要用于支付市數(shù)字化城管信息采集、數(shù)據(jù)更新等外包服務(wù)項目費用。

　　（二）住房保障支出7.97萬元，用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.65萬元，其中：公務(wù)接待費0.35萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.3萬元（公務(wù)用車運行維護費2.3萬元）。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)增長17%，主要原因是我單位數(shù)字化城管工作步入正軌，相關(guān)的業(yè)務(wù)交流及數(shù)字城管維護工作會有所增加。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長15%，主要原因是相關(guān)的業(yè)務(wù)活動增加，車輛使用頻率較去年增加，相應(yīng)的運維費也隨之增加。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費2.3萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保養(yǎng)等方面支出，以保證日常工作的正常開展。

　　附件：附表.xls