攀枝花市第三高級中學校2018年部門預算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2018-02-27 來源：市財政局 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮埽何倚Ｊ墙逃种睂傧略O的一個獨立核算的二級預算單位，主要從事高中教育。
（二）主要工作:確保完成市委、市政府、市教體局下達的高考目標任務；高三年級的順利畢業，以及全校4500余名學生的德、智、體、美、勞的全面教育工作。
二、單位構成情況
市三中下屬非獨立核算單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市三中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入6473.81萬元。支出包括：教育支出 5828.65萬元、社會保障和就業支出645.16萬元。2018年收支總預算6473.81萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
2018年收入預算6473.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入6473.81萬元，占100%。
?。ǘ┲С鲱A算情況
市三中2018年支出預算6473.81萬元，其中：基本支出6473.81萬元，占100%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市三中2018年財政撥款收支總預算6473.81萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6473.81萬元。支出包括：教育支出5828.65萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況
市三中2018年一般公共預算當年撥款6473.81萬元，比2017年預算數增加541.29萬元，主要是因為工資、績效上漲，改善辦學條件投入增加。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
教育支出（高中教育） 5828.65萬元，占90%、社會保障和就業支出645.16萬元，占10%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1.高中教育 2018年預算數為5828.65萬元，主要用于：維持學校正常教育教學工作運轉，包括人員工資、辦公費用等以及學校辦學條件的改善，完成教體局高考和升學目標。
2. 機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為645.16萬元，主要用于：繳納教職員工的養老保險。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市三中2018年一般公共預算基本支出6473.81萬元，其中：
人員經費5513.38萬元，主要包括：基本工資1400.71萬元、津貼補貼144.81萬元、績效工資2275.77萬元、社會保險繳費317.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費645.16萬元、其他工資福利支出33.81萬元、退休費217.32萬元、醫療費12.56萬元、住房公積金461.69萬元、生活補助4.09萬元。
公用經費960.43萬元，主要包括：辦公費99、水費72萬元、電費58.5萬元、郵電費3.82萬元、差旅費59.8萬元、公務接待費7萬元、工會經費38.71 萬元、福利費52.44萬元、公務用車運行維護費12.4萬元、其他商品和服務支出556.76萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市三中2018年“三公”經費財政撥款預算數19.4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行維護費12.4萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2017年預算持平。主要原因是兩年都未安排預算...。
?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降15%。主要原因是執行八項規定，厲行節約。
2018年公務接待費計劃用于接待講學專家及40年校慶貴賓。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算持平。主要原因是車輛無明顯變化。
單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。
2018年安排公務用車購置費0萬元。
2018年安排公務用車運行維護費12.4萬元，用于5輛公務用車…（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障接送學生比賽、日常辦公等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市三中2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費（無）
?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況
截至2017年底，市三中及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
無
十、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
(二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
203004-市第三高級中學校2018年年初政府采購補充公開說明.doc
川公網安備 51040202000005號