一、基本職能及主要工作

　　（一）市三中是教育局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位，主要從事高中學歷教育。

　　（二）市三中2017年重點工作。（市三中2017年工作在保證1400名應屆學生順利高中畢業的基礎上取得高考成績的重大突破，即成為攀西地區第一所高考重本上線人數突破800人的高中）。

　　二、單位構成情況

　　市三中是教育局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市三中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入5932.52萬元；支出包括：教育支出5315.48萬元，社會保障就業支出617.04萬元。市三中2017年收支總預算5932.52萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市三中2017年收入預算5932.52萬元，其中一般公共預算撥款收入5932.52萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市三中2017年支出預算5932.52萬元，其中：基本支出5526.52萬元，占93%；項目支出406萬元，占7%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市三中2017年財政撥款收支總預算5932.52萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5932.52萬元；支出包括：教育支出5315.48萬元，社會保障就業支出617.04萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市三中2017年一般公共預算當年撥款5932.52萬元，比2016年預算數增加421.99萬元，主要是工資調整及機關事業單位養老保險改革帶來的人員經費的增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出5315.48萬元，社會保障就業支出617.04萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出普通教育高中教育2017年預算數為5315.48萬元，主要用于：保障學校正常運轉的工資福利支出3861.15萬元（含獎勵性績效1040余萬元）；商品和服務支出851.73萬元（水電費、維修費、安保費用、印刷費、差旅培訓費等）；對個人和家庭的補助支出602.6萬元（主要為退休人員生活補貼和住房公積金）；其它改善辦學條件支出根據當年教育收費情況中途具體實施，未納入年初預算。

　　2.社會保障和就業支出行政事業單位離退休機管事業單位基本養老保險繳費支出617.04萬元，用于繳納我單位機管事業單位基本養老保險。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市三中2017年一般公共預算基本支出5526.52萬元，其中：

　　人員經費5080.79萬元，主要包括：基本工資1376.52萬元、津貼補貼144.87萬元、獎金、社會保險繳費296.07萬元、機管事業單位養老保險617.04萬元、績效工資（基礎性和獎勵性）2023.05萬元、退休生活補貼(含房帖)134.1萬元、住房公積金427.81萬元等。

　　公用經費445.73萬元，主要包括：辦公費38.41萬元、水費71.57萬元、電費58.15萬元、差旅費30萬元、勞務費30萬元、維修費50萬元、物業管理費40萬元、工會經費38.26萬元等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市三中2017年“三公”經費財政撥款預算數19.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費11.2萬元。

　　（一）2017年未安排因公出國（境）。

　　（二）公務接待費較2016年預算增長60%。主要原因是2016年預算基數較低，2017年公務接待費計劃用于接待聘請專家講學人次較多。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年基本持平。

　　單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元。 2017年安排公務用車運行維護費11.2萬元，用于7輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障學生比賽、一般公務、食堂采購等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市三中2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　我校為事業單位，此項無。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市三中及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市三中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款406萬元。（根據公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市三中預算信息公開表.XLS