一、基本職能及主要工作

　　（一）市三中是教育局直屬下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，主要從事高中學(xué)歷教育。

　　（二）市三中2017年重點(diǎn)工作。（市三中2017年工作在保證1400名應(yīng)屆學(xué)生順利高中畢業(yè)的基礎(chǔ)上取得高考成績的重大突破，即成為攀西地區(qū)第一所高考重本上線人數(shù)突破800人的高中）。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市三中是教育局直屬下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市三中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5932.52萬元；支出包括：教育支出5315.48萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出617.04萬元。市三中2017年收支總預(yù)算5932.52萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市三中2017年收入預(yù)算5932.52萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5932.52萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市三中2017年支出預(yù)算5932.52萬元，其中：基本支出5526.52萬元，占93%；項(xiàng)目支出406萬元，占7%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市三中2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5932.52萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5932.52萬元；支出包括：教育支出5315.48萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出617.04萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市三中2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5932.52萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加421.99萬元，主要是工資調(diào)整及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來的人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出5315.48萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出617.04萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出普通教育高中教育2017年預(yù)算數(shù)為5315.48萬元，主要用于：保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出3861.15萬元（含獎(jiǎng)勵(lì)性績效1040余萬元）；商品和服務(wù)支出851.73萬元（水電費(fèi)、維修費(fèi)、安保費(fèi)用、印刷費(fèi)、差旅培訓(xùn)費(fèi)等）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出602.6萬元（主要為退休人員生活補(bǔ)貼和住房公積金）；其它改善辦學(xué)條件支出根據(jù)當(dāng)年教育收費(fèi)情況中途具體實(shí)施，未納入年初預(yù)算。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)管事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出617.04萬元，用于繳納我單位機(jī)管事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市三中2017年一般公共預(yù)算基本支出5526.52萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5080.79萬元，主要包括：基本工資1376.52萬元、津貼補(bǔ)貼144.87萬元、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)296.07萬元、機(jī)管事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)617.04萬元、績效工資（基礎(chǔ)性和獎(jiǎng)勵(lì)性）2023.05萬元、退休生活補(bǔ)貼(含房帖)134.1萬元、住房公積金427.81萬元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)445.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)38.41萬元、水費(fèi)71.57萬元、電費(fèi)58.15萬元、差旅費(fèi)30萬元、勞務(wù)費(fèi)30萬元、維修費(fèi)50萬元、物業(yè)管理費(fèi)40萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.26萬元等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市三中2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.2萬元。

　　（一）2017年未安排因公出國（境）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算增長60%。主要原因是2016年預(yù)算基數(shù)較低，2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待聘請專家講學(xué)人次較多。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年基本持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。 2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.2萬元，用于7輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障學(xué)生比賽、一般公務(wù)、食堂采購等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市三中2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　我校為事業(yè)單位，此項(xiàng)無。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市三中及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛5輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市三中部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款406萬元。（根據(jù)公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市三中預(yù)算信息公開表.XLS