一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市第三高級中學校職能簡介。

攀枝花市第三高級中學校始建于1978年， 1982年學校被評為四川省首批辦好的省重點中學之一，2002年學校被評為四川省國家級示范性高中之一，2013年學校被確認為四川省一級示范性普通高中。學校主要從事普通高中學歷教育。

（二）攀枝花市第三高級中學校2021年重點工作。

1.加強全體教職員工的政治理論和業務學習，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，貫徹五育并舉教育發展目標，做到學習全覆蓋和全過程。

2.堅持學校黨風廉政和干部職工隊伍建設。深入學習《教育部等八部門關于進一步激發中小學辦學活力的若干意見》《深化新時代教育評價改革總體方案》等文件精神，強化黨組織的政治核心作用，抓好教師隊伍、職工隊伍和干部隊伍的建設。

3.認真扎實總結好十三五學校取得成就，科學編制好“十四五”規劃，按照新時代教育要求和學校的發展需要，構建現代學校制度的雛形，進一步實現教育高質量發展。

4.全面推動教育教學改革，深度融合云班教學“互聯網+學本課堂”建設，打造改革示范標桿。

5.在我市“兩城”建設中主動作為，發揮優質資源輻射引領作用和頭雁效應，為我市筑牢區域教育高地、助力教育鼎興全省戰略和推動我市重返成渝雙城經濟圈國家戰略做出更大貢獻。

二、機構設置情況

攀枝花市第三高級中學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市第三高級中學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入6794.36萬元；支出包括：一般公共服務支出6萬元、教育支出6187.18萬元、社會保障和就業支出597.87萬元、住房保障支出3.31萬元。攀枝花市第三高級中學校2021年收支總預算6794.36萬元。比2020年預算數增加229.41萬元，主要是正常工資晉升，2020年新進人員18人。

（一）收入預算情況

攀枝花市第三高級中學校2021年收入預算6794.36萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入6794.36萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市第三高級中學校2021年支出預算6794.36萬元，其中：基本支出6788.36萬元，占99.91%；項目支出6萬元，占0.09%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市第三高級中學校2021年財政撥款收支總預算6794.36萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6794.36萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出6萬元、教育支出6187.18萬元、社會保障和就業支出597.87萬元、住房保障支出3.31萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市第三高級中學校2021年一般公共預算當年撥款6794.36萬元，比2020年預算數增加229.41萬元，主要是正常工資晉升，2020年新進人員18人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出6萬元，占0.09%；教育支出6187.18萬元，占91.06%；社會保障和就業支出597.87萬元，占8.8%，住房保障支出3.31萬元，占0.01%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）2021年預算數為6萬元，主要用于：學校兩名援藏教師補貼。

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項目）2021年預算數為6187.18萬元，主要用于：保障學校317名在職教職工、169名退休教職工工資及福利待遇，保障全校3360名在校高中生正常高中學歷教育所需的水電費、差旅費、車輛維護費等公用經費。

 3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為597.87萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）2021年預算數為3.31萬元，主要用于：我校5名86號文管理的工勤人員住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市第三高級中學校2021年一般公共預算基本支出6794.36萬元，其中：

人員經費6268.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費520.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市第三高級中學校2021年“三公”經費財政撥款預算數7.83萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費5.83萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是2020、2021年都無預算。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降60%。主要原因是學校嚴格控制公務接待。

2021年公務接待費計劃用于高校招生宣傳、聘請專家講學、迎接上級檢查指導工作等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是車輛無變化。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費5.83萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教職工市內辦公、學生比賽等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市第三高級中學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2021年，攀枝花市第三高級中學校機關運行經費財政撥款預算為0萬元，與2020年預算持平。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市第三高級中學校共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市第三高級中學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. A.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）：指用于中國共產黨組織部門的事務支出。B.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項目）:指反映各部門舉辦的高級中學教育支出。C.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。D、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3.基本支出：指為保證學校正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市第三高級中學校2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市第三高級中學校2021年預算公開.xlsx

市三中2021年部門預算政府采購安排情況說明.docx

 

                         攀枝花市第三高級中學校

                           2021年2月18日