一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市第三高級中學校職能簡介。

　　攀枝花市第三高級中學校始建于1978年， 1982年學校被評為四川省首批辦好的省重點中學之一，2002年學校被評為四川省國家級示范性高中之一，2013年學校被確認為四川省一級示范性普通高中。學校主要從事高中學歷教育。

　　（二）攀枝花市第三高級中學校2019年重點工作。

　　用“十三·五”規劃統領學校全局工作。加強學校黨組織建設。學校將認真學習黨的十九大精神，全面貫徹落實省委十一屆三次全會和市委十屆五次全會精神，制定黨建和黨風廉政建設履行責任情況與年度績效考核及相關待遇掛鉤的規定，細化黨建和黨風廉政建設工作考核管理的具體辦法，全面推進黨的建設。進一步深化“學本課堂”建設和“未來課堂”建設，以打造高效課堂為抓手，扎實推進教育教學改革。認真研究新高考、新教材、新課標，積極探索適合三中實際的選課走班方案，加緊建設學科走班的硬件軟件，制定新高考下的學校的管理考核辦法。抓好教師隊伍、職工隊伍和干部隊伍的建設。重點是抓好隊伍的黨風廉政、師德師風、事業心、責任心和執行力建設；打造一支師德高尚、業務精良、廉潔奉獻、精干高效的教師、職工和干部隊伍。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市第三高級中學校為攀枝花市教育體育局直屬獨立核算，財政全額撥款的公辦高中教育學校，下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市第三高級中學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出。攀枝花市第三高級中學校2019年收支總預算6378萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市第三高級中學校2019年收入預算 萬元，其中：一般公共預算撥款收入6378萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市第三高級中學校2019年支出預算6378萬元，其中：基本支出6375萬元，占99.95%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市第三高級中學校2019年財政撥款收支總預算 6378萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入 6378萬元；支出包括：教育支出 6378萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市第三高級中學校2019年一般公共預算當年撥款 6378萬元，比2018年預算數減少96 萬元，主要原因是招生人數減少，導致教育收費減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出 6378萬元，占總支出的100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2019年預算數為6378萬元，主要用于：保障學校職工的正常收入，保證學校教育教學的正常運轉。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市第三高級中學校2019年一般公共預算基本支出6375萬元，其中：

　　人員經費5846.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、生活補助。

　　公用經費528.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費，郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、編制內聘用人員公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市第三高級中學校2019年“三公”經費財政撥款預算數13.48萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待來訪考察學校及聯合辦學學校等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降42%。主要原因是事業單位公務用車改革，封停了一輛轎車和一輛小客車，同時市財政局對公務用車的定額下調。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于3輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市內公務及學生比賽等。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市第三高級中學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，攀枝花市第三高級中學校為事業單位，無業務運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市第三高級中學校共有公務用車3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市第三高級中學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[203004]攀枝花市第三高級中學.xls

                   [203004]攀枝花市第三高級中學項目支出績效目標表.rar

                   203004攀枝花市第三高級中學校2019年政府采購預算編制說明.doc