一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介：1．我園是市教育局直屬的唯一一所省級示范性幼兒園。承擔 3-6歲幼兒的教育和保育工作。本年度全園共有大、中、小班20個,在園幼兒800余名。

　　（二）市實驗幼兒園2018年重點工作。

　　完成各項教育教學工作，繼續發揮省級示范幼兒園的功能，帶動全市幼兒園教學邁上新臺階。舉辦2018年家園共育運動會。

　　對人幼園區屋頂進行綠化美化維修，拓展幼兒活動場地。

　　舉辦建園30年各項成果總結展示。

　　二、單位構成情況

　　1.我園是市教育局唯一一所直屬幼兒園。

　　2.機構人員情況。編制79人，實有75人，臨時聘用人員21人。退休35人，臨時工33人。其中：省級骨干教師4人，市級學科帶頭人1人，市級骨干教師6人，縣級學科帶頭人2人，縣級骨干教師5人，骨干教師占專任教師人數的30%。專任教師100%達大專以上學歷，本科學歷達41%。教師專業合格率達100%，教育學碩士1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市實驗幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1345.778萬元，；支出包括：教育支出1229.278萬元，機關事業單位醫療保險繳費支出：116.5萬元。我園2018年收支總預算1345.778萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市實驗幼兒園2018年收入預算1345.778萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1345.778萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　我園2018年支出預算1345.778萬元，其中：基本支出1135.778萬元，占84.4%；項目支出210萬元，占15.6%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我園2018年財政撥款收支總預算1345.778萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1345.778萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元.支出包括：教育支出1229.278萬元, 機關事業單位醫療保險繳費支出：116.5萬元.

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我園2018年一般公共預算當年撥款1345.778萬元，比2017年預算數略有增加，主要是主要是2017年調資以及職工單位部分基本養老保險、住房公積金增加所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1229.28 萬元，占91.3%，  機關事業單位基本養老保險繳費支出116.5萬元，占8.7%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市實驗幼兒園2018年一般公共預算基本支出1229.28萬元，其中：

　　人員經費1013.2萬元，主要包括：基本工資290.96萬元、津貼補貼33.15萬元、績效404.39萬元、社會保險繳費58.85萬元，機關事業單位養老保險費116.5萬元，其他工資福利支出20.07萬元，退休費45.42萬元，生活補助0.81萬元。

　　公用經費73.55萬元，主要包括：辦公費14.6萬元、水費2.92萬元，電費7.3萬元，郵電費0.34萬元，差旅費8.76萬元，公務接待費1.25萬元，工會經費6.99萬元，福利費10.94萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市實驗幼兒園2018年“三公”經費財政撥款預算數3.25萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.25萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）公務接待費與2017年預算持平 2018年公務接待費計劃用于全省幼教年會在我園召開的費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平），主要原因是我園只有一輛車，單位領導倡導節約，使用較少。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。 2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障幼兒園上下園區的物資交流使用等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　我園2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，我園共有車輛1輛.

　　（二）績效目標設置情況

　　市實驗幼兒園部門通用項目和專用項目均按要求績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款210萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　 (三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　附件：市實驗幼兒園2018年部門預算公開報表.xls

                  203016-市實驗幼兒園2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  203016-市實驗幼兒園2018年部門預算項目績效目標.xls