一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　1．我園是市教育局直屬的唯一一所省級示范性幼兒園。承擔3-6歲幼兒的教育和保育工作。本年度全園共有大、中、小班20個,在園幼兒800余名。

　　2．機構人員情況。編制79人，實有75人，臨時聘用人員11人。退休35人，臨時工33人。其中：省級骨干教師4人，市級學科帶頭人1人，市級骨干教師6人，縣級學科帶頭人2人，縣級骨干教師5人，骨干教師占專任教師人數的30%。專任教師100%達大專以上學歷，本科學歷達41%。教師專業合格率達100%，教育學碩士1人。

　　（二）市實驗幼兒園2017年重點工作

　　1.完成各項教育教學工作，繼續發揮省級示范幼兒園的功能，帶動全市幼兒園教學邁上新臺階。改造建幼園區屋面，擴大了幼兒活動場地。積極開辦免費早教活動。幼兒園結合黨的群眾路線教育實踐活動和“兩學一做”學習教育過程中征集到的意見建議，充分發動黨員教師的積極能動性，鼓勵其犧牲周末休息時間，主動定期對外開辦免費早教活動。截至目前，全園共有8名教師參與了12堂社區早教活動，幼兒園也成為了四川省婦聯建設社區公益早教示范點（川西片區）。

　　2.舉辦2016年家園共育運動會。

　　3.對人幼園區屋頂進行綠化美化維修，拓展幼兒活動場地。積極動員黨員領導干部無私奉獻、積極為幼兒園發展獻計獻策，2016年暑假，投資近200萬元的建設街園區改造工程圓滿完成。

　　4•積極動員廣大黨員干部、職工、家長、幼兒積極參與到“精準扶貧”工作中，為幫扶對象捐款2.2萬元。

　　二、單位構成情況

　　市實驗幼兒園下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個。我園是市教育局直屬的唯一 一所省級示范性幼兒園。是市教育局的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市實驗幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入：1226.69萬元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經營預算撥款收入0元、事業收入0元、事業單位經營收入0元。；支出包括：教育支出—學前教育1116.15萬元，社會保障和就業—機關事業單位養老保險繳費支出：110.54萬元，市實驗幼兒園2017年收支總預算1226.69萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市實驗幼兒園2017年收入預算1226.69萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1226.69萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　市實驗幼兒園2017年支出預算1226.69萬元，其中：基本支出1021.69萬元，占83%；項目支出205萬元，占27%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市實驗幼兒園2017年財政撥款收支總預算1226.69萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1226.69萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元。；支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出-學前教育1116.15萬元，社會保障和就業-機關事業單位養老保險繳費支出：110.54萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市實驗幼兒園2017年一般公共預算當年撥款1226.69萬元，比2016年預算數增加62.02萬元，主要是機關事業單位養老保險繳費支出和保教費有所增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1226.69萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2017年預算數為0萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2017年預算數為0萬元。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2017年預算數為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市實驗幼兒園2017年一般公共預算基本支出1021.69萬元，其中：

　　人員經費958.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障費等847.65萬元。208類社會保險繳費110.54萬元。

　　公用經費63.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費，差旅費，培訓費，維修費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市實驗幼兒園2017年“三公”經費財政撥款預算數3.25萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.25萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2016年預算增加，主要原因是2016年我園未產生公務接待費。2017年我園主辦2017年全省幼兒教育年會。

　　2017年公務接待費計劃用于接待市外幼兒園來我園交流。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2016年預算持平）。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障零星購買幼兒用品等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市實驗幼兒園2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市實驗幼兒園部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款205萬元。

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市實驗幼兒園預算信息公開表.XLS