一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市實驗幼兒園職能簡介

攀枝花市實驗幼兒園是攀枝花市教育和體育局直屬幼兒園，四川省省級示范幼兒園。在市教育和體育局的領導下,全面貫徹黨的教育方針、政策，以《幼兒園工作規程》和《幼兒園教育指導綱要》、《3-6歲兒童學習與發展指南》為依據，承擔 3-6歲幼兒的教育和保育工作。以“玩美教育， 奠基人生”為教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”為工作重心,立足教育改革與內涵發展,堅持素質教育的理想追求,積極破解發展難題,著力打造特色亮點,建立起了充滿活力、獨具特色的“文化治園、文化育人”格局,形成了“玩美”教育課程體系，繼續引領著我市學前教育的發展。

（二）攀枝花市實驗幼兒園2021年重點工作。

2021年，是中國共產黨成立100周年，攀枝花市實驗幼兒園將堅持立德樹人的根本任務，秉持“玩美教育，奠基人生”的辦學理念，進一步凝練獨特校園文化，科學有序推進疫情防控工作，強化教育科研工作，促進幼兒全面健康和諧發展，辦人民滿意的高品質幼兒園，為攀枝花市打造教育區域高地、建設教育體育強市、構筑四川教育“鼎興之路”作出貢獻。

二、機構設置情況

攀枝花市實驗幼兒園為獨立核算單位，編制人員79人，實有在編人員72名。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市實驗幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市實驗幼兒園2021年收支總預算1480.15萬元。比2020年預算數增加49.2萬元，原因是人員經費增加和教育收費項目安排支出增加。

（一）收入預算情況。

攀枝花市實驗幼兒園2021年收入預算1480.15萬元，其中：一般公共預算撥款收入1480.15萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；

（二）支出預算情況。

攀枝花市實驗幼兒園2021年支出預算1480.15萬元，其中：基本支出1195.15萬元，占80.75%；項目支出285.00萬元，占19.25%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市實驗幼兒園2021年財政撥款收支總預算1480.15萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1480.15萬元；支出包括：教育支出1288.80萬元、社會保障和就業支出97.18萬元、住房保障支出94.17萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市實驗幼兒園2021年一般公共預算當年撥款1480.15萬元，比2020年預算數增加了9.2萬元，主要原因是人員經費增加和教育收費增加及項目資金增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出1288.80萬元，占87.07%；社會保障和就業支出97.18萬元，占6.56%；住房保障支出94.17萬元，占6.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2021年預算數為1288.80萬元，主要用于：一是發放在編在崗人員工資津補貼、繳納養老保險、社會保險、公積金等；二是維持三園區的正常運行，正常開展教學活動，達到提升辦學條件改善辦學環境的目的。

2.社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2021年預算數為97.18萬元，主要用于繳納養老保險。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為94.17萬元，主要用于繳納公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市實驗幼兒園2021年一般公共預算基本支出1480.15萬元，其中：

人員經費1118.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、生活補助。

公用經費77.06萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2021年“三公”經費財政撥款預算數2.12萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是2021年和2020年都未安排因公出國經費。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降了57.63%。主要原因是公務接待費預算減少。

2021年公務接待費計劃用于省市級專家來園授課、講學的公務用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降38.46%。主要原因一是減少公務用車的使用，二是未發生大額維修費。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障幼兒教學等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市實驗幼兒園2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

• 其他重要事項的情況說明

• 機關運行經費

    攀枝花市實驗幼兒園為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，共有車輛1輛，其中執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上的大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款285萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）學前教育支出(項）：反映各部分舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市實驗幼兒園2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市實驗幼兒園預算-四川省單位預決算公開.xlsx

2021年政府采購安排情況說明.doc