一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┞毮芎?jiǎn)介

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園是教育和體育局直屬幼兒園，四川省省級(jí)示范幼兒園。在市教育和體育局的領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹黨的教育方針、政策，以《幼兒園工作規(guī)程》和《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《3——6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》為依據(jù)，承擔(dān) 3-6歲幼兒的教育和保育工作。以“玩美教育， 奠基人生”為教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”為工作重心,立足教育改革與內(nèi)涵發(fā)展,堅(jiān)持素質(zhì)教育的理想追求,積極破解發(fā)展難題,著力打造特色亮點(diǎn),建立起了充滿活力、獨(dú)具特色的“文化治園、文化育人”格局,形成了“玩美”教育課程體系，繼續(xù)引領(lǐng)著我市學(xué)前教育的發(fā)展。

　?。ǘ?019年重點(diǎn)工作。

　　2019年我園以“玩美教育， 奠基人生”為教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”為工作重心,立足教育改革與內(nèi)涵發(fā)展,堅(jiān)持素質(zhì)教育的理想追求,積極破解發(fā)展難題,著力打造特色亮點(diǎn),建立起了充滿活力、獨(dú)具特色的“文化治園、文化育人”格局,形成了“玩美”教育課程體系，繼續(xù)引領(lǐng)著我市學(xué)前教育的發(fā)展。2019年將改善辦學(xué)條件提升辦學(xué)條件，改善辦學(xué)環(huán)境。主要工作安排有對(duì)園區(qū)各班教室寢室進(jìn)行了改造升級(jí)，進(jìn)行信息化幼兒園建設(shè)，對(duì)園區(qū)操場(chǎng)進(jìn)行改造，舉辦全省幼教年會(huì)等。

　　 二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園為獨(dú)立核算單位，編制人員79人，實(shí)有在編人員72名。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出。攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2019年收支總預(yù)算1321.73萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2019年收入預(yù)算1321.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1321.73萬(wàn)元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2019年支出預(yù)算1321.73萬(wàn)元，其中：基本支出1113.73萬(wàn)元，占84.26%；項(xiàng)目支出208.00萬(wàn)元，占15.74%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1321.73萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1321.73萬(wàn)元；支出包括：教育支出1321.73萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1321.73萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少80.36萬(wàn)元，主要原因一是2019年征收計(jì)劃減少，二是2018年有5名退休人員，2019年實(shí)有在編在崗人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出1321.73萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1321.73萬(wàn)元，主要用于：1.發(fā)放在編在崗人員工資津補(bǔ)貼、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等；2維持兩園區(qū)的正常運(yùn)行，正常開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)，達(dá)到提升辦學(xué)條件改善辦學(xué)環(huán)境的目的。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2019年一般公共預(yù)算基本支出1113.73萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1037.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)76.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.05萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省市級(jí)專家來(lái)園授課、講學(xué)的公務(wù)用餐費(fèi)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降10%。主要原因是實(shí)有在編在崗人數(shù)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障幼兒教學(xué)等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　2019年通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款208萬(wàn)元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[203016]攀枝花實(shí)驗(yàn)幼兒園.xls

                  [203016]攀枝花實(shí)驗(yàn)幼兒園項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                 203016攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc