一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：攀枝花市第四人民醫院是市政府舉辦的傳染病專科醫院，攀枝花市 “突發公共衛生事件救治基地”，全市“艾滋病”、“性病”、“非典”、“甲流感”、“禽流感”、 “手足口病”等定點收治醫院，是國家和省中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位，是我市公共衛生體系的重要組成部分。

　　（二）2019年重點工作：

　　1、打造區域性傳染病衛生高地

　　深挖潛力，促進醫院高質量發展，打造立足攀枝花，輻射川滇毗鄰地區的區域性傳染病衛生高地。

　　2、提升公共防控職能

　　加強衛生應急能力建設，通過完善應急預案、加強隊伍建設、做好物資技術儲備、開展應急培訓演練等，強化公共衛生安全防控職能，發揮全市傳染病防治業務指導作用。

　　3、強化醫院學科建設

　　做好市級重點專科規范化設，通過與華西醫院的合作，強化感染性疾病學科聯盟建設，促進學科臨床研究與技術創新。

　　4、加強重大疾病防治

　　做好肝病、肺結核、艾滋病等重大傳染病防治，加強艾滋病項目管理和結核病規范化治療，探討中醫/中藥治療肝病新模式，適時成立中醫肝病診療組，力爭建立消化-肝病科。積極推進感染性疾病質控分中心、艾滋病治療質控分中心和攀枝花市艾滋病抗病毒管理辦公室工作。

　　5、創新醫療科研技術

　　引進新設備，開展新技術項目3—5項，CT正式投入使用，提升檢測診療水平。儲備項目，積極申報科研項目2-3項，提升醫院科研水平。

　　6、加快人才隊伍建設

　　力爭引進一批緊缺專業人才，加強重點科室人才培養，加大學術技術帶頭人、突出貢獻專家、導師結對的培養選拔，強化專業人員技術培訓，注重人才的學歷和能力提升并重，使醫院人才隊伍架構合理、精干高效。

　　7、強化基礎設施建設

　　推進醫療康養配餐中心建成投入使用，修繕住院病房，搞好綠化建設，完善保障服務功能，創建良好的就醫康復環境。

　　8、推進創等達標工作

　　按照傳染病醫院等級評審標準，加強硬件建設，提升軟件質量，加大力度推進創建國家三級傳染病醫院達標工作。

　　二、單位構成情況

　　我院屬獨立核算的事業單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市第四人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入245.23萬元，政府性基金預算撥款收入1903萬元，事業收入6450.95萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出6693.18萬元，城鄉社區支出1903萬元。2019年收支總預算8599.18萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市第四人民醫院2018年收入預算8599.18萬元，其中，一般公共預算撥款收入245.23萬元，占收入的3%；政府性基金預算撥款收入1903萬元，占收入22%；事業收入6450.95，占收入的75%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市第四人民醫院2019年支出預算8599.18萬元，其中：基本支出4431.41萬元，占支出的51.53%；項目支出4167.69萬元，占支出的48.47%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市第四人民醫院2019年財政撥款收支總預算2148.23萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3萬元；醫療衛生與計劃生育支出24.23萬元；本年政府性基金預算撥款收入1903萬元；支出包括：一般公共服務支出245.23萬元；城鄉社區支出1903萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市第四人民醫院2019年一般公共預算當年撥款245.23萬元，比2018年預算數少1915.92萬元，主要是2019年財政撥款政府性基金預算收入增加1903萬元；2019公立醫院取消藥品加成政府補助款44萬元，已在2018年末先預撥付我單位。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出3萬元，占1.2%.、；醫療衛生與計劃生育支出242.23萬元，占98.78%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數245.23萬元，主要用于援藏干部人員經費補助及離退休人員經費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市第四人民醫院2019年一般公共預算基本支出242.23萬元，其中：

　　人員經費208.33萬元，主要包括離休費12.18萬元、退休費175.70萬元、生活補助9.76萬元、醫療費補助10.72萬元；都是離退休人員支出.

　　離退休人員經費，公用經費33.86萬元，主要包括福利費8萬元、其他商品和服務支出25.84萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市第四人民醫院2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，

　　八、政府性基金預算支出情況說明，

　　攀枝花市第四人民醫院2019年政府性基金預算支出1903萬元，其中，項目支出1903萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　2019年攀枝花市第四人民醫院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3萬元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[506005]攀枝花市第四人民醫院.xls

                  [506005]攀枝花市第四人民醫院項目支出績效目標表.rar

                 506005攀枝花市第四人民醫院2019年政府采購預算公開.doc