一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市第三人民醫院職能簡介：我院是一所三級甲等精神病?？漆t院，四川省區域性精神衛生中心，開展的醫療業務有普通精神科、心理咨詢、老年疾病、失眠、神經衰弱、癔癥、焦慮癥等精神科疾病的門診和住院檢查治療。同時開展兒童心理研究,智力測驗,藥物依賴治療及工傷康復，設立了精神病房、心身病房、老年病房、助困病房、工傷康復病房、心理衛生中心。承擔攀西地區精神病排查、診治及司法鑒定工作（參照政府批準的三定方案）

　?。ǘ┡手ㄊ械谌嗣襻t院2018年重點工作：服務精神衛生事業，診治和護理精神病患者。

　　二、單位構成情況

　　××（部門單位簡稱）下屬非獨立核算單位××個，其中行政單位××個，參照公務員法管理的事業單位××個，其他事業單位××個。主要包括：（單位的具體名稱）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市第三人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1028.34萬元、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入6203.99萬元、事業單位經營收入……（根據公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出7232.33萬元、外交支出、教育支出……（根據公開表1具體支出功能分類的類級科目進行說明）。攀枝花市第三人民醫院2018年收支總預算7232.33萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　三醫院2018年收入預算7232.33萬元，其中：上年結轉××萬元，占××%；一般公共預算撥款收入1028.34萬元，占14.22%；政府性基金預算撥款收入××萬元，占××%；事業收入6203.99萬元，占85.78%；……（根據公開表1-1實際收入情況進行說明）。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　三醫院2018年支出預算7232.33萬元，其中：基本支出6427.08萬元，占88.87%；項目支出805.25萬元，占11.13%……（根據公開表1-2具體項目進行說明）。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　三醫院2018年財政撥款收支總預算1028.34萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1028.34萬元、本年政府性基金預算撥款收入××萬元……（根據公開表2實際收入情況進行說明）；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出1028.34萬元、外交支出××萬元、教育支出××萬元……（根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　三醫院2018年一般公共預算當年撥款1028.34萬元，比2017年預算數增加49.24萬元，主要是城市公立醫院改革取消藥品加成政府補助增加的原因。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　商品和服務支出835.24萬元，占81.22%；對個人和家庭補助支出193.1萬元，占18.78%；……（根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1. 商品和服務支出835.24萬元，占81.22%；對個人和家庭補助支出193.1萬元，占18.78%；一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　……（根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明）

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預算基本支出223.09萬元，其中：

　　人員經費193.1萬元，主要包括：離休費29.83萬元、退休費150.97萬元、生活補助2.94萬元、醫療費9.36萬元（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）

　　公用經費29.99萬元，主要包括：福利費7.07萬元、黨建經費13.78萬元、離退休公用經費9.14萬元（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　××（部門單位簡稱）2018年“三公”經費財政撥款預算數××萬元，其中：因公出國（境）經費××萬元，公務接待費××萬元，公務用車購置及運行維護費××萬元。

　?。ɑ颍?times;×（部門單位簡稱）2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　?。ǜ鶕_表3-3和表4-1合計情況進行說明）

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2017年預算增長/下降××%（或與2017年預算持平）。主要原因是...。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組××次, ××人。出國（境）團組主要包括…….（團組名稱、出訪地點）等，計劃完成……（預期績效）。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算增長/下降××%（或與2017年預算持平）。主要原因是...。

　　2018年公務接待費計劃用于...。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算增長/下降××%（或與2017年預算持平）。主要原因是...。

　　單位現有公務用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2018年安排公務用車購置費××萬元，購置公務用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費××萬元，用于××輛公務用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　××（部門單位簡稱）2018年政府性基金預算支出××萬元，其中：基本支出××萬元，項目支出××萬元。

　?。ɑ颍?times;×（部門單位簡稱）2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　?。ǜ鶕_表4的情況進行說明）

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬┦聵I單位運行經費

　　2018年，市三醫院以及下屬……（具體各單位名稱）等××家行政單位、……（具體各單位名稱）等××家參公管理事業單位的事業運行經費財政撥款預算為223.09萬元，比2017年預算增加14.26萬元，增長6.83%。（機關運行經費具體口徑：各部門下屬機關及參公管理事業單位的公用經費。根據3-1表的公用經費數額填列）

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，市三醫院及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年××（部門單位簡稱）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款××萬元。（根據公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：三醫院2018年部門預算公開報表.xls

                 506004-市三醫院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 506004-市三醫院2018年部門預算項目績效目標.xls