按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我院是精神科專科醫院，開展的主要醫療工作為精神科、心理治療、老年癡呆、失眠、神經衰弱、焦慮癥等精神疾病的門診檢查和住院治療。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市第三人民醫院收入預算總額為998.59萬元，其中：當年財政撥款收入924.50萬元，事業收入**萬元，上年結轉收入74.09萬元。相應安排支出預算998.59萬元，其中：人員支出**萬元，日常公用支出16.31萬元，對個人和家庭的補助支出618.19萬元，專項支出364.09萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的社會公共工作。其中：

　　基本支出，是用于保障單位離退休工資及離退休公共支出，包括離退休費和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障醫療機構為完成事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出998.59萬元，主要用于醫院離休人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：離退休工資和公用支出634.50萬元，公立醫院改革補貼資金290萬元，疾病預防控制專項74.09萬元。

　　（二）社會保障和就業支出**萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數**萬元，其中：因公出國（境）經費**萬元，公務接待費**萬元，公務用車購置及運行維護費**萬元（公務用車購置費**萬元，公務用車運行維護費**萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數增長/下降**%，主要原因是...（或與2015年預算持平）。

　　2016年根據××安排的出國計劃，擬安排出國境團組**次，出國境**人，主要包括：……

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長/下降**%，主要原因是...（或與2015年預算持平）。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費……等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長/下降**%，主要原因是...（或與2015年預算持平）。

　　2016年將新購**輛車，其中：轎車**輛、越野車**輛、客車**輛……，單位車輛保有量預計達到**輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費**萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障……等工作的正常開展。

　　附件：2016年部門預算公開報表.XLS