攀枝花市第三人民醫院2021年部門預算編制說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入797.18萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出419.31萬元、衛生健康支出377.87萬元。攀枝花市第三人民醫院2021年收支總預算797.18萬元。比2020年預算數增加20.35萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（一）收入預算情況。

攀枝花市第三人民醫院2021年收入預算797.18萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入797.18萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市第三人民醫院2021年支出預算797.18萬元，其中：基本支出262.12萬元，占32.88%；其中：事業單位離退休262.12萬元；項目支出535.06萬元，占67.12%；其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出419.31萬元、精神病醫院運行經費115.75萬元.

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市第三人民醫院2021年財政撥款收支總預算797.18萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入797.18萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出419.31萬元、衛生健康支出377.87萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市第三人民醫院2021年一般公共預算當年撥款797.18萬元，比2020年預算數增加20.35萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出419.31萬元，占52.60%；其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出419.31萬元；衛生健康支出377.87萬元，占47.40%；用于精神病醫院撥款。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數419.31萬元，主要用于單位在編在職人員的基本養老保險繳費支出，完成全年繳費情況，提升職工歸屬感。

2.衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2021年預算數377.87萬元，主要用于離退休費235.77萬元、遺屬生活補助14.86萬元、退休醫療補助10.8萬元、離休福利費0.35萬元、退休福利費0.34萬元、醫院運行經費115.75萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市第三人民醫院2021年一般公共預算基本支出262.12萬元，其中：

人員經費235.77萬元，主要包括：對個人和家庭的補助（離退休費）235.77萬元。

日常公用支出26.35萬元，主要包括遺屬生活補助14.86萬元、退休醫療補助10.8萬元、離休福利費0.35萬元、退休福利費0.34萬元、

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市第三人民醫院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，特種車3輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市第三人民醫院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。攀枝花市第三人民醫院2021年無機關運行經費

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市第三人民醫院共有車輛6輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備4臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年攀枝花市第三人民醫院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款535.06萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表