一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市第三人民醫院是精神科專科醫院，編制人數266人，開展的主要醫療工作為精神科、心理治療、老年癡呆、失眠、神經衰弱、焦慮癥等精神疾病的門診檢查和住院治療。

　　（二）攀枝花市第三人醫院2019年重點工作。對市內及周邊地區的精神疾病排查、診治工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市第三人民醫院下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市第三人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入231.70萬元元，政府性基金預算撥款收入720萬元，事業收入10702.33萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出10654.03元，城鄉社區支出1000萬元元。攀枝花市2019年收支總預算11654.03萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市第三人民醫院2019年收入預算11654.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入231.70萬元，占1.99%；政府性基金預算撥款收入720萬元，占6.18%；事業收入10702.33萬元，占91.83%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市第三人民醫院2019年支出預算11654.03萬元，其中：基本支出6337.40萬元，占54.38%；項目支出5316.63萬元，占45.62%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市第三人民醫院2019年財政撥款收支總預算951.70萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入231.70萬元、本年政府性基金預算撥款收入720萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出231.70萬元；城鄉社區支出720萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市第三人民醫院2019年一般公共預算當年撥款231.70萬元，比2018年預算數減少796.64萬元，主要是一般公共預算減少，但政府性基金預算增加720萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出231.70萬元，占24.35%；政府性基金支出720萬元，占75.65%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2019年預算數為31.56萬元，主要用于：離退休人員福利費和公用經費。

　　2. 醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2019年預算數為13.21萬元，主要用于：退休人員醫療補助和遺屬生活補助。

　　3. 醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2018年預算數186.93萬元，主要用于：離退休工資。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市第三人民醫院2019年一般公共預算基本支出231.70萬元，其中：

　　人員經費200.14萬元，主要包括：離退休工資、遺屬生活補助以及退休人員醫療費補助。

　　公用經費31.56萬元，主要包括：離退休人員福利費和公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市第三人民醫院2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市第三人民醫院2019年政府性基金預算支出720萬元，其中：項目支出720萬元。主要用于醫院運行經費195萬元和繳納基本養老保險525萬元.

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，攀枝花市第三人民醫院的機關運行經費財政撥款預算為231.7萬元，

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市第三人民醫院及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛，其中，執法執勤用車0輛（。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款720萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[506004]攀枝花市第三人民醫院.xls

                   [506004]攀枝花市第三人民醫院項目支出績效目標表.rar

                   506004攀枝花市第三人民醫院2019年政府采購預算公開.doc