一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ械谌嗣襻t(yī)院是精神科?？漆t(yī)院，編制人數266人，開展的主要醫(yī)療工作為精神科、心理治療、老年癡呆、失眠、神經衰弱、焦慮癥等精神疾病的門診檢查和住院治療。

　?。ǘ┡手ㄊ械谌酸t(yī)院2019年重點工作。對市內及周邊地區(qū)的精神疾病排查、診治工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入231.70萬元元，政府性基金預算撥款收入720萬元，事業(yè)收入10702.33萬元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10654.03元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元元。攀枝花市2019年收支總預算11654.03萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年收入預算11654.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入231.70萬元，占1.99%；政府性基金預算撥款收入720萬元，占6.18%；事業(yè)收入10702.33萬元，占91.83%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年支出預算11654.03萬元，其中：基本支出6337.40萬元，占54.38%；項目支出5316.63萬元，占45.62%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年財政撥款收支總預算951.70萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入231.70萬元、本年政府性基金預算撥款收入720萬元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出231.70萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出720萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年一般公共預算當年撥款231.70萬元，比2018年預算數減少796.64萬元，主要是一般公共預算減少，但政府性基金預算增加720萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出231.70萬元，占24.35%；政府性基金支出720萬元，占75.65%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2019年預算數為31.56萬元，主要用于：離退休人員福利費和公用經費。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2019年預算數為13.21萬元，主要用于：退休人員醫(yī)療補助和遺屬生活補助。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2018年預算數186.93萬元，主要用于：離退休工資。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年一般公共預算基本支出231.70萬元，其中：

　　人員經費200.14萬元，主要包括：離退休工資、遺屬生活補助以及退休人員醫(yī)療費補助。

　　公用經費31.56萬元，主要包括：離退休人員福利費和公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年政府性基金預算支出720萬元，其中：項目支出720萬元。主要用于醫(yī)院運行經費195萬元和繳納基本養(yǎng)老保險525萬元.

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務運行經費

　　2019年，攀枝花市第三人民醫(yī)院的機關運行經費財政撥款預算為231.7萬元，

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市第三人民醫(yī)院及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款720萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[506004]攀枝花市第三人民醫(yī)院.xls

                   [506004]攀枝花市第三人民醫(yī)院項目支出績效目標表.rar

                   506004攀枝花市第三人民醫(yī)院2019年政府采購預算公開.doc