一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校職能簡介。

　　攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校坐落在攀枝花市的中心城區(qū)，系市教育體育局直屬公辦學(xué)校，也是攀枝花市基礎(chǔ)教育階段規(guī)模最大的學(xué)校。根據(jù)攀編發(fā)【2016】4號文《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整部分市屬中小學(xué)校有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》的通知，我校核定編制人員為322名、黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個。我校實(shí)施初中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，提供初中、小學(xué)學(xué)歷教育相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年重點(diǎn)工作。

　　2018年我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020）》，緊緊圍繞“陽光教育——為幸福人生奠基”的核心理念，秉持“書香校園、陽光校園、成功校園”辦學(xué)思想進(jìn)一步提升了學(xué)校的優(yōu)質(zhì)教育品牌形象。學(xué)校目前共有國家級榮譽(yù)稱號16項(xiàng)，省級榮譽(yù)稱號9項(xiàng)，市級榮譽(yù)稱號20項(xiàng)。

　　2018年我校工作重點(diǎn)如下：在辦學(xué)方向方面，學(xué)校將繼續(xù)以“書香校園，陽光校園，成功校園”為引領(lǐng)，爭取用5—10年時間把學(xué)校打造為“中國西南陽光教育卓越品牌”；在校園文化建設(shè)方面，繼孔子雕像、求真廣場、藝術(shù)長廊、少年武術(shù)館、杏苑（琴、棋、書、畫）等景觀已經(jīng)建成的基礎(chǔ)之上，2018年學(xué)校將加強(qiáng)這方面建設(shè)，主要工作是繼續(xù)沿學(xué)校中軸線打造校史長廊和北門的文化建設(shè)，讓育人氛圍更加濃厚；在學(xué)校設(shè)施設(shè)備方面，學(xué)校將全面完成運(yùn)動場改造及綜合樓投入使用，屆時引領(lǐng)攀西的校園電視臺、心理咨詢中心、錄播教室。溫馨的學(xué)生餐廳將為孩子們的學(xué)習(xí)與生活提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；在信息化建設(shè)方面，我校將有更多的班級進(jìn)入未來課堂，共享互聯(lián)網(wǎng)時代的優(yōu)質(zhì)信息化智慧教育。在未來三年內(nèi)，學(xué)校將進(jìn)一步改進(jìn)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室，使其在科技含量及信息化引領(lǐng)方面達(dá)全省一流。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我校屬于攀枝花市教育體育局直屬公辦學(xué)校。學(xué)校現(xiàn)有90個教學(xué)班，學(xué)生4310人，教職工311人，省級特級教師1人，省級骨干教師5人，市、縣級教師、學(xué)科帶頭人67人，中、高級職稱教師205人（其中高級教師72人），碩士研究生7人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算4688.14萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　我校2018年收入預(yù)算4688.14萬元，一般公共預(yù)算撥款收入4688.14萬元，占全年收入總額的100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　我校2018年支出預(yù)算4688.14萬元，其中：基本支出4688.14萬元，占全年支出總額的100%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　我校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4688.14萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4688.14萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4688.14萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　我校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4688.14萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加412.14萬元，主要是2018年工資福利支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分都略有增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出4688.14萬元，占支出總額的100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）普通教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4688.14萬元，主要用于我校全年的保正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、水電費(fèi)、維修費(fèi)等基本開支。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　我校2018年一般公共預(yù)算基本支出4688.14萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4337.14萬元，主要包括：基本工資1276.94萬、津貼補(bǔ)貼156.45萬、績效工資1732.58萬、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)256.79萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)510.23萬元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)189.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　我校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算持平。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待學(xué)校之間交流學(xué)習(xí)人員的正常開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平）。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中1輛7座商務(wù)車，1輛5座轎車。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障辦事人員外出辦事、學(xué)生意外臨時出車等工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年我單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，我單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年我校通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　 （二）、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　 （三）、其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　 （四）、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 （五）、基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 （六）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                  203008-市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc