一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市實驗學校職能簡介。

　　攀枝花市實驗學校坐落在攀枝花市的中心城區，系市教育體育局直屬公辦學校，也是攀枝花市基礎教育階段規模最大的學校。根據攀編發【2016】4號文《中共攀枝花市委機構編制委員會關于調整部分市屬中小學校有關機構編制事項的通知》的通知，我校核定編制人員為322名、黨政領導職數5名，內設機構9個。我校實施初中、小學義務教育，促進基礎教育發展，提供初中、小學學歷教育相關社會服務。

　　（二）攀枝花市實驗學校2017年重點工作。

　　2016年我校認真貫徹執行國家、省、市《中長期教育改革與發展規劃綱要（2010—2020）》，緊緊圍繞“陽光教育——為幸福人生奠基”的核心理念，秉持“書香校園、陽光校園、成功校園”辦學思想進一步提升了學校的優質教育品牌形象。學校目前共有國家級榮譽稱號16項，省級榮譽稱號9項，市級榮譽稱號20項。

　　2017年我校工作重點如下：在辦學方向方面，學校將繼續以“書香校園，陽光校園，成功校園”為引領，爭取用5—10年時間把學校打造為“中國西南陽光教育卓越品牌”；在校園文化建設方面，繼孔子雕像、求真廣場、藝術長廊、少年武術館、杏苑（琴、棋、書、畫）等景觀已經建成的基礎之上，2017年學校將繼續加強這方面建設，主要工作是沿學校中軸線打造校史長廊和北門的文化建設，讓育人氛圍更加濃厚；在學校設施設備方面，學校將完成運動場改造，同時學校新的食堂及綜合樓投入使用，屆時引領攀西的校園電視臺、心理咨詢中心、錄播教室、溫馨的學生餐廳將為孩子們的學習與生活提供更加優質的服務；在信息化建設方面2017年，我校將有更多的班級進入未來課堂，共享互聯網時代的優質信息化智慧教育。在未來三年內，學校將進一步改進科學實驗室，使其在科技含量及信息化引領方面達全省一流。

　　二、單位構成情況

　　我校屬于攀枝花市教育體育局直屬公辦學校。學校現有94個教學班，學生4474人，教職工310人，省級特級教師1人，省級骨干教師5人，市、縣級教師、學科帶頭人67人，中、高級職稱教師205人（其中高級教師72人），碩士研究生7人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收支總預算4276萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我校2017年收入預算4276萬元，一般公共預算撥款收入4276萬元，占全年收入總額的100%。

　　（二）支出預算情況

　　我校2017年支出預算4276萬元，其中：基本支出4276萬元，占全年支出總額的100%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我校2017年財政撥款收支總預算4276萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4276萬元；支出包括：一般公共服務支出4276萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我校2017年一般公共預算當年撥款4276萬元，比2016年預算數增加389萬元，主要是2017年機關事業單位基本養老保險繳費單位繳納部分計入本年部門預算。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出4276萬元，占支出總額的100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）教育支出（款）普通教育（項）2017年預算數為4276萬元，主要用于我校全年的保正常運轉的人員工資、水電費、維修費等基本開支。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我校2017年一般公共預算基本支出4276萬元，其中：

　　人員經費3633萬元，主要包括：基本工資1260萬、津貼補貼143萬、績效工資1498萬、社會保險繳費230萬元、機關事業單位基本養老保險487萬元等。

　　公用經費165萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我校2017年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）公務接待費預算與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于接待學校之間交流學習人員的正常開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2016年預算持平）。

　　單位現有公務用車2輛，其中1輛7座商務車，1輛5座轎車。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障辦事人員外出辦事、學生意外臨時出車等工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2017年我單位無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　我單位屬于事業單位，無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，我單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年我校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　附件：攀枝花市實驗學校預算公開附表.xls