按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我校預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市實驗學(xué)校坐落在攀枝花市的中心城區(qū)，地處市教育局、攀枝花學(xué)院、攀枝花市第三高級中學(xué)的優(yōu)質(zhì)教育中軸線上。學(xué)校現(xiàn)有95個教學(xué)班，學(xué)生約4800人（其中小學(xué)約2900人，初中約1900人），是攀枝花市基礎(chǔ)教育階段規(guī)模最大的學(xué)校。學(xué)校目前占地面積47150平方米，綠化面積11300平方米。現(xiàn)有95個教學(xué)班，學(xué)生4724人。現(xiàn)有在職教職工311人，其中專任教師270余人，中學(xué)高級教師40余人。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我校收入預(yù)算總額為3886.82萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入3886.82萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算3886.82萬元，其中：人員支出2826.35萬元，日常公用支出123.61萬元，對個人和家庭的補助支出936.86萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我校預(yù)算安排支出主要用于保障我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的9年一貫制義務(wù)教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　一般公共服務(wù)支出3886.82萬元：

　　1、 人員工資：2826.35萬元。用于全校在職311名教職工全年工資。

　　2、 日常運轉(zhuǎn)：123.61萬元。用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，主要用于水電費、維修費、課桌椅購買等。

　　3、對個人和家庭補助支出：936.86萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.8萬元，其中：公務(wù)接待費4.3萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元。

　　（一）公務(wù)接待費預(yù)算與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于公務(wù)活動開支的用餐費4.3萬等。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與2015年預(yù)算持平。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障學(xué)校工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市實驗學(xué)校2016年預(yù)算公開附表.XLS