目錄

 

一、基本職能及主要工作………………………………….2

二、單位構成情況………………………………………….3

三、收支預算情況說明…………………………………….3

四、財政撥款收支預算情況說明………………………….4

五、一般公共預算當年撥款情況說明…………………….4

六、一般公共預算基本支出情況說明……………………5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明…………5

八、政府性基金預算支出情況說明………………………7

九、其他重要事項的情況說明……………………………7

十、名詞解釋………………………………………………7

 

攀枝花市實驗學校2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市實驗學校職能簡介。

攀枝花市實驗學校坐落在攀枝花市的中心城區，系市教育體育局直屬公辦學校，也是攀枝花市基礎教育階段規模最大的學校。根據攀編發〔2019〕102號文《中共攀枝花市委機構編制委員會關于調整部分市屬學校有關機構編制事項的批復》的通知，我校核定編制人員為396名、黨政領導職數19名，內設機構10個。我校實施初中、小學義務教育，促進基礎教育發展，提供初中、小學學歷教育相關社會服務。

（二）攀枝花市實驗學校2021年重點工作。

1.緊盯一個目標:陽光教育邁向高品質。

以“十四五”規劃為契機，全面提升學校治理水平，加強兩個校區的深度融合與協同發展，推動學校高質量發展。

2.突出一個關鍵：教學質量再提升。

堅持面向全體學生，尤其是在課程建設，資優生培養、學困生轉化方面下足功夫，全面提升教育教學質量，辦好人民群眾家門口的好學校。

3.關注三大要素：教師、學生、家長。

持續推進青年教師和名師共同成長，形成優秀教師輩出的良好局面；堅持五育并舉，促進學生全面發展；進一步改進和加強家校共育工作，形成更加優質的教育合力。

4.堅持開放辦學，提升辦學影響力。

學校將充分發揮“中國好老師”公益行動計劃基地校、新教育實驗學校、四川省高品質學校發展共同體、四川省名校長工作室四大平臺優勢，積極擴大對外合作交流，提升陽光教育有全省乃至全國的影響力，為教育高地建設作出更大貢獻。

二、機構設置情況

攀枝花市實驗學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市實驗學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保證和就業支出、住房保障支出。攀枝花市實驗學校2021年收支總預算6641.35萬元，比2020年預算數增加267.67萬元，主要是義務教育階段教師績效工資增加。

（一）收入預算情況。

攀枝花市實驗學校2021年收入預算6641.35萬元，其中：一般公共預算撥款收入6641.35萬元，占100%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市實驗學校2021年支出預算6641.35萬元，其中：基本支出6641.35萬元，占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市實驗學校2021年財政撥款收支總預算6641.35萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6641.35萬元；支出包括：教育支出5580.18萬元、社會保障和就業支出529.39萬元，住房保障支出531.78萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市實驗學校2021年一般公共預算當年撥款6641.35萬元，比2020年預算數增加267.67萬元，主要是義務教育階段教師績效工資增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出5580.18萬元，占84.02%；社會保障和就業支出529.39萬元，占7.97%；住房保障支出531.78萬元，占8.01%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021年預算數為5580.18萬元，主要用于我校全年的保正常運轉的人員工資、水電費、維修費等基本開支。。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為529.39萬元，主要用于：繳納職工機關事業單位基本養老保險。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為531.78萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市實驗學校2021年一般公共預算基本支出6641.35萬元，其中：

人員經費6224.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助；公用經費416.69萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市實驗學校2021年“三公”經費財政撥款預算數5.14萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平，主要原因是響應國家號召，厲行節約。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次、0人。

（二）公務接待費較2021年預算與2020年預算持平。響應國家號召，厲行節約。

2021年公務接待費計劃用于接待各種交流學習。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是響應國家號召，厲行結約。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費3.24萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障工作人員緊急外出辦事、學生意外臨時出車等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市實驗學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

  2021年，攀枝花市實驗學校機關運行經費財政撥款預算為0元，比2020年增長0%。攀枝花市實驗學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市實驗學校及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況。

2021年攀枝花市實驗學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市實驗學校2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市實驗學校2021年部門預算公開 - .xlsx

攀枝花市實驗學校2021年政府采購預算情況說明 - - .docx

 

 

                             2021年2月18日