一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市實驗學校職能簡介。

　　攀枝花市實驗學校坐落在攀枝花市的中心城區(qū)，系市教育體育局直屬公辦學校，也是攀枝花市基礎(chǔ)教育階段規(guī)模最大的學校。根據(jù)攀編發(fā)【2016】4號文《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整部分市屬中小學校有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》的通知，我校核定編制人員為322名、黨政領(lǐng)導職數(shù)5名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個。我校實施初中、小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，提供初中、小學學歷教育相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）攀枝花市實驗學校2019年重點工作。

　　2019年我校將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020）》，緊緊圍繞“陽光教育——為幸福人生奠基”的核心理念，秉持“書香校園、陽光校園、成功校園”辦學思想進一步提升了學校的優(yōu)質(zhì)教育品牌形象。學校目前共有國家級榮譽稱號16項，省級榮譽稱號9項，市級榮譽稱號20項。

　　2019年我校工作重點如下：

　　1.堅持面向未來，科學定位學校發(fā)展戰(zhàn)略。

　　學校堅持以著力鑄就“中國西南陽光教育卓越品牌”為目標，構(gòu)建了系統(tǒng)的陽光教育思想體系，推出了陽光教育“1441框架體系”，即：1——點亮學生未來；4——整體構(gòu)建了以陽光德育、陽光課程、陽光課堂、陽光活動為載體的陽光教育體系，4——努力為學生的成長注入健康、快樂、自信、大氣(“4Q”）的品質(zhì)。1——全面提升學生核心素養(yǎng)，培養(yǎng)“有中國根基世界眼光的優(yōu)秀少年”。

　　2.推進陽光德育，系統(tǒng)構(gòu)建德育工作體系。

　　學校將“以德潤心，以愛育人”作為陽光德育工作理念。一是堅持以培育踐行社會主義核心價值觀為立德樹人的主線，幫助青少年扣好價人生的“第一粒扣子”。二是大力弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，為學生成長打下鮮明的中國底色。三是積極傳承“攀枝花精神”,積極投入文明城市創(chuàng)建，培養(yǎng)學生熱愛家鄉(xiāng)、奮發(fā)有為的情感。

　　2018年度，學校成功創(chuàng)建為全國和省級文明校園，校團委被評為全國和全省“五四紅旗團委”。

　　3.加強陽光課程建設(shè)，為學生成長提供多元化平臺。

　　學校將進一步加強合唱、舞蹈、民樂、軟陶創(chuàng)意工作坊、創(chuàng)客、健美操、定向越野、足球等品牌校本課程建設(shè)，不斷提高課程質(zhì)量。在2018年度四川省第九屆中小學生藝術(shù)展演活動中，我校喜獲8項省級大獎；在四川省第16屆青少年機器人大賽上，我校小學組、初中組雙雙獲得一等獎，實現(xiàn)了該項目的重大突破；定向運動連續(xù)3年榮獲省冠軍。

　　4.深度變革陽光課堂，促進教學質(zhì)量全面提升。

　　2018年度我校在“導學展講練”課堂教學模式推進與研究取得重要突破，并榮獲四川省第六屆普教教學成果二等獎；學校教育教學質(zhì)量不斷提升，2018年學校中考再鑄新輝煌，2019年，我校將全面提升教育教學質(zhì)量，讓人民群眾滿意度進一步提升，陽光教育品質(zhì)更加卓越。

　　5.多彩陽光活動，讓師生過一種幸福完整的教育生活。

　　學校推出了“質(zhì)量引領(lǐng)新航向，藝體兩翼促發(fā)展”的陽光活動思想，以“12345”引領(lǐng)校園幸福生活。陽光活動的開展取得了豐碩的成果：體育方面，有200多人次在全國、省、市級競賽中獲獎；藝術(shù)方面“小百靈”合唱團喜獲全國優(yōu)秀合唱團稱號，在四川省第十四屆中小學生優(yōu)秀藝術(shù)人才大賽中，332名學生獲獎，其中一等獎就達125名。

　　6.大力推進新教育實驗，為學校發(fā)展注入新活力。

　　我校作為全市首批“新教育實驗學校”，重點推進了締造完美教室、營造書香校園、構(gòu)筑理想課堂、研發(fā)卓越課程、等六大行動。新教育實驗取得了初步成效。

　　7.加強校園信息化建設(shè)，助力學校發(fā)展與時俱進。

　　學校高度重視校園信息人建設(shè)與推進云班教學，不斷推進信息技術(shù)與教育教學的有效融合。學校成功創(chuàng)建為“四川省教育信息化試點項目優(yōu)秀單位”。

　　8.加強對外交流，陽光教育知名度不斷提高。

　　2018年，全國主流媒體《精神文明報》對我校進行了專題報道，中國教育科學院主辦的《新教育》雜志以12篇文章全面解讀我校陽光教育魅力。2019年我校將繼續(xù)加強對外交流，提高學校知名度。

　　9.創(chuàng)客教育有新舉措

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我校屬于攀枝花市教育體育局直屬公辦學校。學校現(xiàn)有90個教學班，學生4230人，教職工311人，省級特級教師1人，省級骨干教師5人，市、縣級教師、學科帶頭人67人，中、高級職稱教師205人（其中高級教師72人），碩士研究生7人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算4940.9萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我校2019年收入預算4940.9萬元，一般公共預算撥款收入4940.9萬元，占全年收入總額的100%。

　　（二）支出預算情況

　　我校2019年支出預算4940.9萬元，其中：基本支出4940.9萬元，占全年支出總額的100%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我校2019年財政撥款收支總預算4940.9萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4940.9萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4940.9萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　我校2019年一般公共預算當年撥款4940.90萬元，比2018年預算數(shù)增加253萬元，主要是2019年工資福利支出及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納部分都略有增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出4941萬元，占支出總額的100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）普通教育（項）2019年預算數(shù)為4940.90萬元，主要用于我校全年的保正常運轉(zhuǎn)的人員工資、水電費、維修費等基本開支。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我校2019年一般公共預算基本支出4940.90萬元，其中：

　　人員經(jīng)費4449.37萬元，主要包括：基本工資1296.33萬、津貼補貼159.99萬、績效工資1755.28萬、其他社會保險繳費51.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險513.09萬元、職工基本醫(yī)療保險240.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助24.64萬元、住房公積金387.29萬元、其他工資福利支出20.50萬元等。

　　公用經(jīng)費331.00萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修費等。

　　對個人和家庭補助支出160.52萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　我校2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）公務(wù)接待費預算與2018年預算持平。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于接待學校之間交流學習

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預算相比減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，1輛5座轎車。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障辦事人員外出辦事、學生意外臨時出車等工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2019年我單位無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，我單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2019年我校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。（根據(jù)公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　（一）、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　（二）、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　（四）、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（五）、基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：部門預算公開表_[203008]攀枝花市第四初級中學校.xls

                  203008市四中2019年政府采購預算編制說明.doc