一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦兴１O(jiān)測(cè)站職能簡(jiǎn)介：市水保監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)水土流失監(jiān)測(cè)監(jiān)控工作，并承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)工作。

　?。ǘ┦兴１O(jiān)測(cè)站2018年重點(diǎn)工作：

　　1、完成全國(guó)水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)公告項(xiàng)目攀枝花典型監(jiān)測(cè)點(diǎn)運(yùn)行管理。

　　按規(guī)范完成小區(qū)輪耕輪作、徑流及泥沙取樣觀測(cè)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)試驗(yàn)、分析、測(cè)定，定期上報(bào)數(shù)據(jù)，中期接受檢查評(píng)估，年底完成數(shù)據(jù)整編及總結(jié)報(bào)告編制。

　　2、開(kāi)展合同項(xiàng)目日常監(jiān)測(cè)，全力服務(wù)重點(diǎn)工程建設(shè)

　　按規(guī)范開(kāi)展渝黔鐵路監(jiān)測(cè)、金沙電站、向家壩灌區(qū)隧洞、普得光伏等重點(diǎn)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)，完成各季度現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)及季報(bào)編制工作。

　　3、完成重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)總結(jié)報(bào)告編制，服務(wù)水土保持設(shè)施驗(yàn)收工作。

　　根據(jù)水土保持設(shè)施實(shí)施進(jìn)度，完成大面山農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目、普得光伏、生活垃圾焚燒發(fā)電等4個(gè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)總結(jié)報(bào)告，服務(wù)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施驗(yàn)收工作。

　　4、科技示范園創(chuàng)建工作

　　按照省水利廳和局里安排，全力爭(zhēng)取干溝試驗(yàn)場(chǎng)創(chuàng)建四川省省級(jí)科技示范園區(qū)。

　　5、完成主管部門及上級(jí)行業(yè)管理部門交辦的其它任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　水保監(jiān)測(cè)站是攀枝花市水務(wù)局直屬獨(dú)立核算事業(yè)單位，市財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，水保監(jiān)測(cè)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入279.64萬(wàn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.36萬(wàn)元，農(nóng)林水支出251.60萬(wàn)元，住房保障支出11.68萬(wàn)元。水保監(jiān)測(cè)站2018年收支總預(yù)算279.64萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　水保監(jiān)測(cè)站2018年收入預(yù)算279.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入279.64萬(wàn)元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　水保監(jiān)測(cè)站2018年支出預(yù)算279.64萬(wàn)元，其中：基本支出159.64萬(wàn)元，占57.09%；項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，占42.91%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　水保監(jiān)測(cè)站2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算279.64萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入279.64萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.36萬(wàn)元，農(nóng)林水支出251.6萬(wàn)，住房保障支出11.68萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　水保監(jiān)測(cè)站2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款279.64萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少41.15萬(wàn)元，主要是2018項(xiàng)目收入比2017年有所下降。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出16.36萬(wàn)元，占5.85%；農(nóng)林水支出251.6萬(wàn)元，占89.97%；住房保障支出11.68萬(wàn)元，占4.18%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），2018年預(yù)算數(shù)為16.36萬(wàn)元，主要用于：繳納事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)16.36萬(wàn)元。

　　2. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)），2018年預(yù)算數(shù)為251.6萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括工資福利支出105.78萬(wàn)元，日常公用支出25.82萬(wàn)元，水土保持監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出120萬(wàn)元。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），2018年預(yù)算數(shù)為11.68萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金11.68萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　水保監(jiān)測(cè)站2018年一般公共預(yù)算基本支出159.64萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)133.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資34.96萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.32萬(wàn)元、績(jī)效工資57.09萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.36萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.14萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.96萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.31萬(wàn)元、住房公積金11.68萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)25.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.16萬(wàn)元、水費(fèi)0.43萬(wàn)元、電費(fèi)1.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.64萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元、福利費(fèi)1.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　水保監(jiān)測(cè)站2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降8%。主要原因是2018年公務(wù)接待量有所減少。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性開(kāi)支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障水土保持監(jiān)測(cè)等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　水保監(jiān)測(cè)站2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦聵I(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.16萬(wàn)元、水費(fèi)0.43萬(wàn)元、電費(fèi)1.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.64萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元、福利費(fèi)1.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬(wàn)元。比2017年預(yù)算減少1.76萬(wàn)元，下降6.38%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，水保監(jiān)測(cè)站有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年水保監(jiān)測(cè)站通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　水土保持監(jiān)測(cè)：是指對(duì)水土流失發(fā)生、發(fā)展、危害及水土保持效益進(jìn)行長(zhǎng)期的調(diào)查、觀測(cè)和分析工作。

　　附件：市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                 602003-市水土保持監(jiān)測(cè)分站2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                 602003-市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls