一、基本職能及主要工作

　　（一）市水保監測站職能簡介：市水保監測站負責水土流失監測監控工作，并承擔生產建設項目水土保持監測技術服務工作。

　　（二）市水保監測站2018年重點工作：

　　1、完成全國水土流失動態監測公告項目攀枝花典型監測點運行管理。

　　按規范完成小區輪耕輪作、徑流及泥沙取樣觀測、監測數據試驗、分析、測定，定期上報數據，中期接受檢查評估，年底完成數據整編及總結報告編制。

　　2、開展合同項目日常監測，全力服務重點工程建設

　　按規范開展渝黔鐵路監測、金沙電站、向家壩灌區隧洞、普得光伏等重點項目水土保持監測，完成各季度現場監測及季報編制工作。

　　3、完成重點項目監測總結報告編制，服務水土保持設施驗收工作。

　　根據水土保持設施實施進度，完成大面山農光互補項目、普得光伏、生活垃圾焚燒發電等4個項目水土保持監測總結報告，服務生產建設項目水土保持設施驗收工作。

　　4、科技示范園創建工作

　　按照省水利廳和局里安排，全力爭取干溝試驗場創建四川省省級科技示范園區。

　　5、完成主管部門及上級行業管理部門交辦的其它任務。

　　二、單位構成情況

　　水保監測站是攀枝花市水務局直屬獨立核算事業單位，市財政二級預算單位，無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，水保監測站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入279.64萬；支出包括：社會保障和就業支出16.36萬元，農林水支出251.60萬元，住房保障支出11.68萬元。水保監測站2018年收支總預算279.64萬元。

　　（一）收入預算情況

　　水保監測站2018年收入預算279.64萬元，其中：一般公共預算撥款收入279.64萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　水保監測站2018年支出預算279.64萬元，其中：基本支出159.64萬元，占57.09%；項目支出120萬元，占42.91%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　水保監測站2018年財政撥款收支總預算279.64萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入279.64萬元；支出包括：社會保障和就業支出16.36萬元，農林水支出251.6萬，住房保障支出11.68萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　水保監測站2018年一般公共預算當年撥款279.64萬元，比2017年預算數減少41.15萬元，主要是2018項目收入比2017年有所下降。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出16.36萬元，占5.85%；農林水支出251.6萬元，占89.97%；住房保障支出11.68萬元，占4.18%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2018年預算數為16.36萬元，主要用于：繳納事業單位人員基本養老保險費16.36萬元。

　　2. 農林水支出（類）水利（款）水土保持（項），2018年預算數為251.6萬元，主要用于：事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括工資福利支出105.78萬元，日常公用支出25.82萬元，水土保持監測項目支出120萬元。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2018年預算數為11.68萬元，主要用于：事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金11.68萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　水保監測站2018年一般公共預算基本支出159.64萬元，其中：

　　人員經費133.82萬元，主要包括：基本工資34.96萬元、津貼補貼5.32萬元、績效工資57.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.36萬元、職工基本醫療保險繳費6.14萬元、公務員醫療補助繳費0.96萬元，其他社會保障繳費1.31萬元、住房公積金11.68萬元。

　　公用經費25.82萬元，主要包括：辦公費2.16萬元、水費0.43萬元、電費1.08萬元、郵電費0.77萬元、差旅費8.64萬元、公務接待費0.23萬元、工會經費0.98萬元、福利費1.05萬元、公務用車運行維護費9萬元、其他商品和服務支出1.48萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　水保監測站2018年“三公”經費財政撥款預算數9.23萬元，其中：公務接待費0.23萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降8%。主要原因是2018年公務接待量有所減少。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是我單位嚴格執行中央和省厲行節約八項規定，壓縮一般性開支。

　　單位現有公務用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2018年安排公務用車購置費無。

　　2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障水土保持監測等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　水保監測站2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業運行經費

　　事業運行經費25.82萬元，主要包括：辦公費2.16萬元、水費0.43萬元、電費1.08萬元、郵電費0.77萬元、差旅費8.64萬元、公務接待費0.23萬元、工會經費0.98萬元、福利費1.05萬元、公務用車運行維護費9萬元、其他商品和服務支出1.48萬元。比2017年預算減少1.76萬元，下降6.38%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，水保監測站有車輛2輛，其中執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年水保監測站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款120萬元。

　　十、名詞解釋

　　水土保持監測：是指對水土流失發生、發展、危害及水土保持效益進行長期的調查、觀測和分析工作。

　　附件：市水土保持生態環境監測分站2018年部門預算公開報表.xls

                 602003-市水土保持監測分站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 602003-市水土保持生態環境監測分站2018年部門預算項目績效目標.xls