一、基本職能及主要工作

　　（一）市水保監(jiān)測(cè)站職能簡(jiǎn)介：市水保監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)水土流失監(jiān)測(cè)監(jiān)控工作，并承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)工作。

　　（二）市水保監(jiān)測(cè)站2017年重點(diǎn)工作：

　　1、全國水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)公告項(xiàng)目典型監(jiān)測(cè)點(diǎn)任務(wù)，每月按期上報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，半年接受長(zhǎng)江委監(jiān)測(cè)中心站評(píng)估，年底通過長(zhǎng)江委監(jiān)測(cè)中心站竣工驗(yàn)收。

　　2、嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)程開展渝黔鐵路、金沙電站等25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)，編制完成重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)實(shí)施方案、監(jiān)測(cè)季度報(bào)告、監(jiān)測(cè)年度報(bào)告。

　　3、完成紅格大面山風(fēng)電二期、紅格大面山農(nóng)光互補(bǔ)等4個(gè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)工作。根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度，編制完成4個(gè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持總結(jié)報(bào)告，作為水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收的必備依據(jù)。

　　4、積極參與生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)等技術(shù)服務(wù)工作，服務(wù)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　5、完成1條小流域綜合治理項(xiàng)目水土保持效益監(jiān)測(cè)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市水保監(jiān)測(cè)站是攀枝花市水務(wù)局直屬獨(dú)立核算事業(yè)單位，市財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，水保監(jiān)測(cè)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入320.79萬；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.95萬元，農(nóng)林水支出294.24萬元，住房保障支出10.6萬元。水保監(jiān)測(cè)站2017年收支總預(yù)算320.79萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　水保監(jiān)測(cè)站2017年收入預(yù)算320.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入320.79萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　水保監(jiān)測(cè)站2017年支出預(yù)算320.79萬元，其中：基本支出150.79萬元，占47%；項(xiàng)目支出170萬元，占53%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　水保監(jiān)測(cè)站2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算320.79萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入320.79萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.95萬元，農(nóng)林水支出294.24萬，住房保障支出10.6萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　水保監(jiān)測(cè)站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款320.79萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加76.98萬元，主要是因?yàn)椋焊鶕?jù)《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整市水務(wù)局所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（攀編發(fā)〔2016〕73 號(hào)），將市干溝水利水保綜合試驗(yàn)場(chǎng)成建制并入市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站，重新核定我站編制9名。按照事業(yè)單位分類改革要求，原干溝試驗(yàn)場(chǎng)3名在編職工連人帶編劃轉(zhuǎn)至監(jiān)測(cè)站（公益一類）。2017年我站正式編制共12人（其中編制內(nèi)9人，2016年引進(jìn)黨政儲(chǔ)備人才3名），2017年預(yù)算按12人計(jì)算工資及人員費(fèi)用。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出15.95萬元，占4.97%；農(nóng)林水支出294.24萬元，占91.72%；住房保障支出10.6萬元，占3.31%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），2017年預(yù)算數(shù)為15.95萬元，主要用于：繳納事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)15.95萬元。

　　2. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)），2017年預(yù)算數(shù)為224.24萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括工資福利支出95.7萬元，日常公用支出28.56萬元，水土保持監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出100萬元。

　　3. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)），2017年預(yù)算數(shù)為70萬元，主要用于：水土保持監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出70萬元。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），2017年預(yù)算數(shù)為10.6萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金10.6萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　水保監(jiān)測(cè)站2017年一般公共預(yù)算基本支出150.79萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)123.21萬元，主要包括：基本工資33.36萬元、津貼補(bǔ)貼5.34萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.4萬元、績(jī)效工資49.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.95萬元、住房公積金10.6萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.96萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)27.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.4萬元、水費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)1.2萬元、郵電費(fèi)0.86萬元、差旅費(fèi)9.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬元、福利費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他商品和服務(wù)支出0.81萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　水保監(jiān)測(cè)站2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.25萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算增長(zhǎng)79.5%。主要原因是根據(jù)《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整市水務(wù)局所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（攀編發(fā)〔2016〕73 號(hào)），將市干溝水利水保綜合試驗(yàn)場(chǎng)成建制并入市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站，原干溝水利水保綜合試驗(yàn)場(chǎng)1輛越野車并入監(jiān)測(cè)分站。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)無。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障水土保持監(jiān)測(cè)等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　水保監(jiān)測(cè)站2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，水保監(jiān)測(cè)站有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年水保監(jiān)測(cè)站通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款170萬元。

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市水土保持生態(tài)環(huán)境檢測(cè)站預(yù)算信息公開表.xls