一、基本職能及主要工作

（一）市水保監(jiān)測(cè)站職能簡(jiǎn)介

市水保監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)水土流失監(jiān)測(cè)監(jiān)控工作，并承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)工作。

（二）市水保監(jiān)測(cè)站2021年重點(diǎn)工作

1、全國水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)公告項(xiàng)目典型監(jiān)測(cè)點(diǎn)工作：按規(guī)范開展監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、整編、匯總，年底完成監(jiān)測(cè)總結(jié)報(bào)告及數(shù)據(jù)整編資料，通過長(zhǎng)江委監(jiān)測(cè)中心站驗(yàn)收。

2、重點(diǎn)防治區(qū)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作，按照上級(jí)部署，全力協(xié)助長(zhǎng)江委水土保持監(jiān)測(cè)中心站開展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作。

3、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作，按省政府對(duì)我市2020年的考核任務(wù)，完成監(jiān)督性監(jiān)測(cè)任務(wù)，做好涉及水土保持監(jiān)測(cè)工作目標(biāo)考核任務(wù)的迎檢工作。

4、根據(jù)已簽訂的水土保持監(jiān)測(cè)合同和工程建設(shè)進(jìn)度，渝黔鐵路水土保持設(shè)施驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)核查、向家壩灌區(qū)隧洞工程等項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)工作，配合建設(shè)單位完成水土保持設(shè)施驗(yàn)收及備案工作。按照合同及項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃開展金沙電站等項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)工作。

二、單位構(gòu)成情況

市水保監(jiān)測(cè)站是攀枝花市水利局直屬獨(dú)立核算事業(yè)單位，市財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市水保監(jiān)測(cè)分站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障支出；農(nóng)林水利支出以及住房保障支出。市水保監(jiān)測(cè)分站2021年收支總預(yù)算227.89萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市水保監(jiān)測(cè)分站2021年收入預(yù)算227.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入227.89萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市水保監(jiān)測(cè)分站2021年支出預(yù)算227.89萬元，其中：基本支出127.89萬元，占56%；項(xiàng)目支出100萬元，占44%。  

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市水保監(jiān)測(cè)分站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算227.89萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入227.89萬元；本支出包括：社會(huì)保障支出9.89萬元；農(nóng)林水利支出208.33萬元；住房保障支出9.67萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市水保監(jiān)測(cè)分站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款227.89萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少64.85萬元，主要是本單位人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障支出9.89萬元占4.34%；農(nóng)林水利支出208.33萬元占91.42%；住房保障支出9.67萬元占4.24%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.89萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.農(nóng)林水利支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為208.33萬元，主要用于：職工工資、津貼、績(jī)效、其他社保保險(xiǎn)支出以及日常公用支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.67萬元，主要用于：職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市水保監(jiān)測(cè)分站2021年一般公共預(yù)算基本支出227.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)112.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)15.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市水保監(jiān)測(cè)分站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降6%。

主要原因是中央省市嚴(yán)格控制該項(xiàng)預(yù)算規(guī)模。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。

中央省市嚴(yán)格控制該項(xiàng)預(yù)算規(guī)模。單位現(xiàn)有公務(wù)用車兩輛，其中：越野車一輛，皮卡車一輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元，用于兩輛公務(wù)用車燃油、維修以及車輛通行費(fèi)用等方面支出主要保障水土保持監(jiān)測(cè)等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市水保監(jiān)測(cè)分站2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市水保監(jiān)測(cè)分站事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.62萬元，比2020年預(yù)算減少4.66萬元，下降23%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市水保監(jiān)測(cè)分站及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛兩輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市水保監(jiān)測(cè)分站部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站（2021年）.docx

單位預(yù)算-監(jiān)測(cè)站2021年.xlsx

2021年政府采購預(yù)算編制說明（ 市水保監(jiān)測(cè)站）.doc

 

                                                                                                           2021年2月18日