一、基本職能及主要工作

　　（一）市水保監測站職能簡介：市水保監測站負責水土流失監測監控工作，并承擔生產建設項目水土保持監測技術服務工作。

　　（二）市水保監測站2019年重點工作。1、全國水土流失動態監測公告項目典型監測點工作：按規范開展監測、數據分析、整編、匯總，年底完成監測總結報告及數據整編資料，通過長江委監測中心站驗收。2、重點防治區動態監測工作，按照上級部署，全力協助長江委水土保持監測中心站開展轄區內動態監測工作。3、監督性監測工作，按省政府對我市2019年的考核任務，完成監督性監測任務，做好涉及水土保持監測工作目標考核任務的迎檢工作。4、根據已簽訂的水土保持監測合同和工程建設進度，全面完成渝黔鐵路水土保持監測工作、向家壩灌區隧洞工程、攀枝花垃圾發電、攀鋼1×300MW煤矸石綜合利用自備電廠工程等4個大中型重點項目水土保持監測工作，配合建設單位完成水土保持設施驗收及備案工作。按照合同及項目進度計劃開展金沙電站等項目水土保持監測工作。

　　二、單位構成情況

　　市水保監測站是攀枝花市水務局直屬獨立核算事業單位，市財政二級預算單位，無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市水保監測站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。市水保監測站2019年收支總預算297.48萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市水保監測站2019年收入預算297.48萬元，其中：一般公共預算撥款收入177.48萬元，占59.67%；政府性基金預算撥款收入120萬元，占40.33%。

　　（二）支出預算情況

　　市水保監測站2019年支出預算297.48萬元，其中：基本支出177.48萬元，占59.67%；項目支出120萬元，占40.33%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市水保監測站2019年財政撥款收支總預算297.48萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入177.48萬元、本年政府性基金預算撥款收入120萬元；支出包括：社會保障和就業支出16.93萬元、城鄉社區支出120萬元、農林水支出147.61萬元、住房保障支出12.94萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市水保監測站2019年一般公共預算當年撥款177.48萬元，比2018年預算數減少102.16萬元，主要是2019年的部分收入調整至政府性基金預算撥款收入科目。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出16.93萬元，占9.54%；農林水支出147.61萬元，占83.17%；住房保障支出12.94萬元，占7.29%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為16.93萬元，主要用于：繳納事業單位人員基本養老保險費16.93萬元。

　　2.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項目）2019年預算數為147.61萬元，主要用于：事業單位人員工資、日常運轉，包括工資福利支出124.84萬元，日常公用支出22.77萬元。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為12.94萬元，主要用于：事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金12.94萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市水保監測站2019年一般公共預算基本支出177.48萬元，其中：

　　人員經費154.71萬元，主要包括：基本工資36.69萬元、津貼補貼5.99萬元、績效工資65.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.93萬元、職工基本醫療保險繳費8.09萬元、公務員醫療補助繳費0.96萬元，其他社會保障繳費1.73萬元、住房公積金12.94萬元，其他工資福利支出6.24萬元。

　　公用經費22.77萬元，主要包括：辦公費2.16萬元、水費0.43萬元、電費1.08萬元、郵電費0.77萬元、差旅費8.64萬元、公務接待費0.23萬元、工會經費2.16萬元、福利費1.1萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他商品和服務支出1.69萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市水保監測站2019年“三公”經費財政撥款預算數4.73萬元，其中：公務接待費0.23萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降50%。主要原因是2018年6月公務用車改革，我單位減少1輛公務用車，費用相應減少。

　　單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2019年安排公務用車購置費無。

　　2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障水土保持監測等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市水保監測站2019年政府性基金預算支出120萬元，其中：項目支出120萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市水保監測站的機關運行經費財政撥款預算為22.77萬元，比2018年預算減少3.05萬元，下降11.82%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市水保監測站有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市水保監測站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及府性基金預算支出120萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　7、水土保持監測：是指對水土流失發生、發展、危害及水土保持效益進行長期的調查、觀測和分析工作。

　　附件：部門預算公開表_[602003]攀枝花市水土保持生態環境監測分站.xls

                  [602003]攀枝花市水土保持生態環境監測分站項目支出績效目標表.rar

                 602003 攀枝花市水土保持生態環境監測分站2019年政府采購預算編制說明.docx