一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能。

　　 負責宣傳貫徹執行國務院《植物檢疫條例》、《四川省植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》等國家、省關于林業有害生物防治檢疫方面的法律、法規。依法行政、依法檢疫、依法防治。開展調運檢疫執法，核發《植物檢疫證書》；開展產地檢疫執法，核發《產地檢疫合格證》；開展檢疫登記，核發《檢疫登記證》。負責檢疫性、危險性林業有害生物調查。負責林業有害生物的監測預警，組織開展林業有害生物的調查，發布主要林業有害生物預報。編制林業有害生物防治規劃和重大林業有害生物災害應急預案，組織、指導、協調重大和突發性林業有害生物的除治工作。

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　　 一是大力防控松材線蟲病，實現全市無松材線蟲病疫情。二是高質量完成普查工作。完成項目總投資230萬，調查寄主是107種，采集制作病蟲鼠有害植物385種，形成了工作報告、技術報告、數據庫、《攀枝花市林業有害生物圖鑒》等8大成果資料。三是全面開展林業有害生物監測預警，及時發布趨勢預報。四是在生態修復區組織開展了紅火蟻等病蟲害調查及防治，保護了創森成果。突出重點在林區開展無公害防治，實現主要林業有害生物可持續控制。五是我市成功在仁和區開展了無人機定點監測枯死松樹，試點監測面積6000畝。六是嚴格檢疫執法，嚴防外來有害生物入侵。七是深化川滇聯防聯檢，成功開展了攀枝花西區—麗江華坪、攀枝花仁和—楚雄永仁聯防聯檢專項行動。八是組織開展核桃、花椒病蟲害防治技術推廣應用，助推林農增產增收，保障林業產業健康穩定發展。

　　二、單位構成情況

　　 我單位是屬于市林業局下屬的二級單位，是一家全額撥款獨立核算的參公事業單位。我單位核定編制為11人，２０１７年年末有在職職工10人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市森防站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入216.25萬元；支出包括：社會保障和就業支出17.91萬元、農林水支出185.93萬元、住房保障支出12.41萬元。市森防站2018年收支總預算216.25萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市森防站2018年收入預算216.25萬元，均為一般公共預算撥款收入100%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市森防站2018年支出預算216.25萬元，其中：基本支出166.25萬元，占77%；項目支出50萬元，占23%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市森防站2018年財政撥款收支總預算216.25萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入216.25萬元；支出包括：社會保障和就業支出17.91萬元、農林水支出185.93萬元、住房保障支出12.41萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市森防站2018年一般公共預算當年撥款216.25萬元，比2017年預算數增加65.30萬元，主要是增加人員一名；另增加項目經費39萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出17.91萬元，占8%；農林水支出185.93萬元，占86%；住房保障支出12.41萬元，占6%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.  未歸口管理的行政單位離退休（2080504）2018年預算數為4.71萬元，主要用于：離退休支出

　　2.  機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505））2018年預算數為13.20萬元，主要用于：由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　3. 行政運行（2130201）2018年預算數為135.93萬元，主要用于：基本支出，包括人員經費和公用經費。

　　4.  林業防災減災（2130234）2018年預算數為50萬元，主要用于：松材線蟲等林業有害生物防治。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市森防站2018年一般公共預算基本支出166.25萬元，其中：

　　人員經費140.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費用。

　　公用經費26.02萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、黨建經費和其他公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　是否設置2018年“三公”經費財政撥款預算數5.13萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費4.68萬元。

　　（一）因公出國（境）經費，無此開支。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降10%。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算增長/下降10%（或與2017年預算持平）。

　　單位現有公務用車一輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）一輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費4.68萬元，用于一輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障松材線蟲等林業有害生物防治等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　無此經費。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，市森防站共有車輛一輛，其中，執法執勤用車一輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年市森防站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、辦公經費：反映本單位的辦公費、、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經費、物業管理費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。

　　2、公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。

　　3、其他商品和服務支出：反映本單位未包括到的日常公用的其他支出。

　　附件：部門預算公開報表 - (森防).xls

                  603004-市森防站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  603004-市森林病蟲防治檢疫站2018年部門預算項目績效目標.xls