一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ猩植∠x防治檢疫站職能簡介：貫徹執(zhí)行檢疫法規(guī)，開展林業(yè)植物檢疫及其行政執(zhí)法工作，防范外來林業(yè)有害生物入侵；開展林業(yè)有害生物監(jiān)測，及時發(fā)布趨勢預(yù)報；開展重大林業(yè)有害生物防治，降低林業(yè)有害生物災(zāi)害損失；開展陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)、報告異常情況，配合處置突發(fā)疫情。

　?。ǘ┡手ㄊ猩植∠x防治檢疫站2017年重點工作：1、抓好林業(yè)有害生物政府、林業(yè)目標(biāo)責(zé)任制落實，完成省下達(dá)的有關(guān)森防目標(biāo)任務(wù)；2、抓好松材線蟲病防控，嚴(yán)防松材線蟲病疫情發(fā)生；3、嚴(yán)格檢疫執(zhí)法，加大執(zhí)法力度，組織開展林業(yè)檢疫執(zhí)法專項行動；4、認(rèn)真開展林業(yè)有害生物監(jiān)測，及時發(fā)布趨勢預(yù)報；5、加強重大林業(yè)有害生物治理，防止擴散蔓延，降低災(zāi)害損失；6、切實抓好陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測，第一時間發(fā)現(xiàn)、報告、配合處置疫情，維護(hù)公共衛(wèi)生安全。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站是市林業(yè)局下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年收支總預(yù)算150.95萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年收入預(yù)算150.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入150.95萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年支出預(yù)算150.95萬元，其中：基本支出139.95萬元，占92.72%；項目支出11萬元，占7.28%。具體分為：未歸口管理的行政單位離退休費用2.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.83萬元、行政運行費115.08萬元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)11萬元、住房公積金10.11萬元。

　　。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年財政撥款收支總預(yù)算150.95萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入150.95萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出150.95萬元；具體分為：社會保障和就業(yè)支出14.76萬元、農(nóng)林水支出126.08萬元、住房保障支出10.11萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.95萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加2.08萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出150.95萬元，占100%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為115.08萬元，主要用于：基本工資28.59萬元、津補貼49.33萬元、獎金2.25萬元、其他社會保障繳費5.67萬元、其他工資福利支出4.11萬元、商品服務(wù)支出24.49萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元。

　　2. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項）2017年預(yù)算數(shù)為11.00萬元，主要用于檢疫執(zhí)法、林業(yè)有害生物調(diào)查、松材線蟲病防控、野生動物疫源疫病監(jiān)測等工作開展。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為2.93萬元，主要用于離退休費及退休人員福利和醫(yī)療補助。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2017年預(yù)算數(shù)為10.11萬元，用于單位職工住房公積金單位部分繳費。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為11.83萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險單位部分繳費。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年一般公共預(yù)算基本支出139.95萬元，其中：

　　人員經(jīng)費115.10萬元，主要包括：退休費2.33萬元、退休其他對個人和家庭的補助支出0.24萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.83萬元、基本工資28.59萬元、津補貼49.33萬元、獎金2.25萬元、其他社會保障繳費5.67萬元、其他工資福利支出4.11萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元、住房公積金10.11萬元。

　　公用經(jīng)費24.85萬元，主要包括：退休福利費0.15萬元、退休其他商品和服務(wù)支出0.21萬元、辦公費1.60萬元、水費0.32萬元、電費0.80萬元、郵電費0.95萬元、差旅費6.40萬元、公務(wù)接待費0.50萬元、工會經(jīng)費0.70萬元、福利費0.86萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.20萬元、其他交通費用6.54萬元、其他商品和服務(wù)支出0.62萬元

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.20萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2016年預(yù)算持平）。主要原因是我單位均無因公出國（境）安排。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較2016年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2016年預(yù)算減少3.20萬元，下降38%。主要原因是取消一般公務(wù)用車一輛。

　　單位現(xiàn)有執(zhí)法車輛和特種用途用車各一輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費5.2萬元，用于執(zhí)法車輛和特種用途用車各一輛（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障檢疫執(zhí)法、林業(yè)有害生物調(diào)查、松材線蟲病防控、野生動物疫源疫病監(jiān)測等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無政府性基金開支項目。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站為一家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為24.85萬元，比2016年預(yù)算增加0.52萬元，增長2.13%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　攀枝花市森林病蟲防治檢疫站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：森防站2017預(yù)算公開.XLS