一、基本職能及主要工作

　　（一）市森防站職能簡介。

　　負責宣傳貫徹執行國務院《植物檢疫條例》、《四川省植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》等國家、省關于林業有害生物防治檢疫方面的法律、法規。依法行政、依法檢疫、依法防治。開展調運檢疫執法，核發《植物檢疫證書》；開展產地檢疫執法，核發《產地檢疫合格證》；開展檢疫登記，核發《檢疫登記證》。負責檢疫性、危險性林業有害生物調查。負責林業有害生物的監測預警，組織開展林業有害生物的調查，發布主要林業有害生物預報。編制林業有害生物防治規劃和重大林業有害生物災害應急預案，組織、指導、協調重大和突發性林業有害生物的除治工作。

　　保護區域內攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動植物資源，維護生態平衡，自然保護科學研究，野生動植物珍稀物種棲息地環境監測與治理，自然保護宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護區生態旅游管理。

　　（二）蘇保局市森防站2019年重點工作。

　　一是全力防控松材線蟲病，抓好疫情普查和媒介昆蟲防治，大力推廣無人機精準監測技術，充分利用空中看地面查相結合方式及時排查異常枯死松樹，及時發現報告除治，力爭我市不發生疫情；二是以“利劍檢疫執法專項行動”為重點，突出抓好檢疫執法工作，嚴厲查處違法案件，守住關口，嚴防外來林業有害省生物入侵；三是以防止重大林業有害生物防控為重點，著力開展無公害防治。四是繼續推進聯防聯檢，加大信息共享力度，進一步將聯防聯檢聯治工作下沉到鄉鎮，切實推進各項工作落地落實。五是開展野生動物疫源疫病監測，以非洲豬瘟、禽流感等野生動物疫病監測為重點，著力抓好值班值守、巡山巡護、信息報送，配合處置疫情等工作。

　　2019年，蘇保局將在市委、市政府和市林業局黨委的領導下，認真學習、宣傳、貫徹落實黨的十九大、習近平新時代中國特色社會主義思想精神，圍繞全市林業中心工作，秉持保護優先，綠色發展理念，積極履職履責，持續推進蘇保區四化建設和生態“名片”打造，助推保護事業上新臺階。努力做好以下六個方面工作:

　　堅持黨的領導，推進基層黨支部建設。

　　加強項目監管，推進項目依法依規建設。

　　筑牢生態屏障，堅守生態紅線。

　　4、堅持智慧支撐，推進蘇保區科學發展。

　　5、發揮資源優勢，推進生態文明宣教工作。

　　6、統籌全面發展，力促文明團結穩定和諧。

　　二、單位構成情況

　　我單位是屬于市林業局下屬的二級單位，是一家全額撥款獨立核算的參公事業單位。

　　蘇保局是財政撥款（補助）的獨立核算單位，無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，蘇保局市森防站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。蘇保局市森防站2019年收支總預算335.53226.7795萬元。

　　（一）收入預算情況

　　蘇保局2019年收入預算××335.53226.7795萬元，其中：上年結轉××萬元，占××%；一般公共預算撥款收入333.53226.7795萬元，占99.4100%；政府性基金預算撥款收入20萬元，占0.60%。

　　（二）支出預算情況

　　蘇保局2019年支出預算××335.53226.7795萬元，其中：基本支出333.53176.7795萬元，占××99.477.95%；項目支出250萬元，占××0.622.05%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　蘇保局2019年財政撥款收支總預算335.53226.7795萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入333.53226.7795萬元、本年政府性基金預算撥款收入20萬元；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　蘇保局2019年一般公共預算當年撥款××333.53226.7795萬元，比2018年預算數增加減少/減少××33.4757.43萬元，主要是……（增加或減少的原因）人員增加。減少

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出31.2918.2434萬元，占9.388.04%；農林水（實業機構）支出279.02195.9835萬元，占83.6686.42%；住房保障支出23.2212.5526萬元，占6.965.54%。一般公共服務支出××萬元，占××%；外交支出××萬元，占××%；……（根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　2080504未歸口管理的行政單位離退休4.7141萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.5293萬元，20130201行政運行（林業）145.9835萬元，2130234防災減災50萬元，2210201住房公積金12.5526萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　蘇保局2019年一般公共預算基本支出××176.7795萬元，其中：

　　人員經費××149.3240萬元，主要包括：基本工資32.1372萬元、津貼補貼64.7293萬元、獎金2.4384萬元、社會保險繳費45.9871萬元，退休費4.032萬元

　　公用經費××27.4555萬元，主要包括：辦公費1.62萬元、水費0.3240萬元，電費0.81萬元，郵電費0.855萬元，差旅費6.48萬元，公務接待費0.45萬元，工會經費1.9861萬元，福利費1.1141萬元，公務用車運行維護費4.68萬元，其他交通費有7.26萬元，其他商品和服務支出1.8763萬元印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　蘇保局2019年“三公”經費財政撥款預算數××5.13萬元，其中：因公出國（境）經費××萬元，公務接待費××0.45萬元，公務用車購置及運行維護費××萬4.68萬元。

　　因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　公務接待費較2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于...業務往來。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。

　　單位現有公務用車××3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車××2輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費××4.68萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　（或）蘇保局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為27.4555萬元，比2018年預算減少0.9655萬元，下降3.40%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，蘇保局及所屬的非獨立核算單位共有車輛××3輛，其中，執法執勤用車××1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年蘇保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款××50萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[603004]攀枝花市森林病蟲防治檢疫站.xls

                   [603004]攀枝花市森林病蟲防治檢疫站項目支出績效目標表.rar

                  603004攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2019年政府采購預算編制說明.doc