攀枝花市社會科學界聯合會

2021年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市社科聯職能簡介

市社科聯是中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府領導下的學術性人民團體，是市委、市政府聯系全市廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶。市社科聯與市社會科學研究所一個機構，兩塊牌子，其主要職責是：1.指導和協調所屬各社科學會、協會、研究會工作；受市委、市政府委托，對全市性社科學術團體進行審查和管理；2.受市委、市政府委托，負責制定全市社會科學研究中長期規劃和年度計劃，負責全市社會科學研究項目申報、評審立項、鑒定驗收和課題的管理工作；3.受市委、市政府委托，組織開展全市社會科學優秀科研成果評獎活動；4.組織、指導重大的社會科學學術研究活動，促進社會科學學術交流；5.普及馬克思主義基本理論和社會科學知識，開展社會科學咨詢服務工作；6.編輯出版全市性社科理論刊物《攀枝花社會科學》；7.徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，向黨和政府反映社會科學界的意見和要求，維護社會科學工作者及社科團體的合法權益；8.促進社會科學學術團體之間、理論工作部門與實際工作部門之間、社會科學界與自然科學界之間的聯系與合作；9.承辦市委、市政府交辦的其它事項。根據上述職責，市社科聯機關設置辦公室、規劃評獎辦、學會學術部3個職能部、室。

（二）市社科聯2021年重點工作

市社科聯2021年重點工作：1.圍繞攀枝花經濟社會發展的重大問題，積極開展應用對策研究，完成2021年度攀枝花市社會科學研究課題的立項、招標、研究和評審工作。2.做好2021年度《攀枝花社會科學》的編輯發行工作，提高刊物質量，加強刊物交流，提高刊物知名度。3.組織開展學術研討和學術交流。4.開展社會科學知識的宣傳普及工作。5.加強市級科普基地和重點社科研究基地建設。6.開展攀枝花市第十四次社會科學優秀成果評獎工作。7.召開市社科聯第八次代表大會，完成換屆選舉。

二、單位構成情況

市社科聯屬參公事業單位，財政二級預算單位，主管部門為市委宣傳部。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市社科聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入，無其他類收入項目。支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出。市社科聯2021年收支總預算222.69萬元。

（一）收入預算情況

市社科聯2021年收入預算222.69萬元，全部為一般公共預算撥款收入，占收入預算的100%。

（二）支出預算情況

市社科聯2021年支出預算222.69萬元，其中：基本支出194.69萬元，占87.43%；項目支出28萬元，占12.57%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市社科聯2021年財政撥款收支總預算222.69萬元，納入全部為本年一般公共預算撥款收入222.69萬元；支出包括：科學技術支出181.46萬元、社會保障和就業支出16.38萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.76萬元、住房保障支出15.09萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市社科聯2021年一般公共預算當年撥款222.69萬元，比2020年預算數增加16.26萬元，主要是我單位2021年增加專項工作，為開展攀枝花市第十四次社會科學優秀成果評獎工作和召開市社科聯第八次代表大會，完成換屆選舉。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出181.46萬元，占81.48％、社會保障和就業支出16.38萬元，占7.36％、醫療衛生與計劃生育支出9.76萬元，占4.38％、住房保障支出15.09萬元，占6.78％。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出－科學技術管理事務－行政運行2021年預算數為153.46萬元，主要用于：人員工資、日常公用運轉。

2. 科學技術支出－科學技術管理事務－其他科學技術管理事務支出28萬元，主要用于：用于2021年市社科聯專項工作，包括《攀枝花社會科學》刊物編輯發行、市社會科學立項課題研究、社會科學科普、社科基地建設、社科理論研討工作、攀枝花市第十四次社會科學優秀成果評獎工作和召開市社科聯第八次代表大會。

3.社會保障和就業支出－行政事業單位離退休－未歸口管理的行政單位離退休2.78萬元，主要用于：退休職工工資機保未統籌部分。

4.社會保障和就業支出－行政事業單位離退休－機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數13.59萬元，主要用于：繳費職工養老保險單位部分。

5．住房保障支出－住房改革支出－住房公積金2021年預算數15.09萬元，主要用于：繳費職工公積金單位部分。

6．醫療衛生與計劃生育支出－行政事業單位醫療－行政單位醫療9.76萬元，主要用于繳費職工醫保單位部分。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市社科聯2021年一般公共預算基本支出194.69萬元，其中：

人員經費171.95萬元，主要包括：基本工資43.60萬元、津貼補貼78.65萬元、獎金3.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.59萬元、住房公積金15.09萬元、其他工資福利支出4.68萬元、公務員醫療補助繳費0.72萬元、職工基本醫療保險繳費9.68萬元、退休費2.46萬元 。

公用經費22.74萬元，主要包括：辦公費1.22萬元、水費0.25萬元、電費0.61萬元、郵電費1.65萬元、差旅費4.90萬元、公務接待費0.27萬元、工會經費2.52萬元、福利費1.40萬元、其他交通費7.98萬元、其他商品1.63萬元，離退休公用0.31萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市社科聯2021年“三公”經費財政撥款預算數0.27萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.27萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）2021年無因公出國（境）經費

（二）公務接待費與2020年預算持平。

2021年公務接待費計劃用于社科工作相關公務接待。

（三）因公車改革，2021年無公務用車購置及運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

市社科聯2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市社科聯1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為22.74萬元，比2020年預算22.12萬元基本一致。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，市社科聯無公務車輛、和價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2021年市社科聯部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款28萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市社科聯2021年部門預算編制說明(公開).doc

2021市社科聯公開表.xlsx

 

                          攀枝花市社會科學界聯合會

                              2021年2月18日