一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市社會福利院職能簡介。

　　我單位的主要職能是承擔城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

　　（二）攀枝花市社會福利院2018年重點工作。

　　一是做好養老服務質量專項檢查工作，力爭盡快完成我院養老服務體系的標準化建設;二是做好食堂改擴建工程驗收審計工作；三是深入做好黨的十九大專項學習工作；四是探索開展對標管理工作；五是繼續做好服務管理、黨建、安全、檔案、保密、綜治維穩、精神文明等工作。

　　二、單位構成情況

　　我院為財政全額撥款獨立核算的事業單位，執行事業會計制度，預算級次為二級核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市社會福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入396.40萬元，全部為一般公共預算撥款收入；支出396.40萬元，包括：社會保障和就業支出377.92萬元、住房保障支出18.48萬元。我院2018年收支總預算396.40萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市社會福利院2018年收入預算396.40萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市社會福利院2018年支出預算396.40萬元，其中：基本支出265.40萬元，占67%；項目支出131萬元，占33%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市社會福利院2018年財政撥款收支總預算××396.40萬元，全部為本年一般公共預算撥款收入；支出396.40萬元，包括：社會保障和就業支出377.92萬元、住房保障支出18.48萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市社會福利院2018年一般公共預算當年撥款396.40萬元，比2017年預算數增加3４.６７萬元，主要是因為：基本支出增減了43.67萬元，主要是由于我院較上年新進3名職工，人員和公用經費有所增加；項目支出減少９萬元，主要為自費收養人員支出收入較上年預算有所減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出377.92萬元，占95.34%；住房保障支出18.48萬元，占4.66%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出396.40萬元，主要用于：本單位人員支出231.12萬元，日常公用支出34.28萬元，項目支出131萬元（其中：公費收養老人費用50萬元，自費收養人員費用71萬元，戒毒人員代養經費10萬元）。

　　2. 住房保障支出18.48萬元，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市社會福利院2018年一般公共預算基本支出265.40萬元，其中：

　　人員經費231.12萬元，主要包括：基本工資48.90萬元、津貼補貼9.12萬元、其他社會保障繳費11.67萬元（職工基本醫療補助繳費8.5萬元、公務員醫療補助繳費1.36萬元、其他社會保障繳費1.81萬元）、績效工資85.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.67萬元、其他工資福利支出13.56萬元、退休費19.85萬元、醫療費1.36、住房公積金18.48萬元。

　　公用經費34.28萬元，主要包括：辦公費3.06萬元、水費0.61萬元、電費1.53萬元、郵電費1.68萬元、差旅費12.24萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費1.36萬元、福利費2.39萬元（其中：在職福利費1.47萬元、退休福利費0.92萬元）、公務用車運行維護費3.6萬元、其他商品和服務支出7.31萬元（其中：在職黨建經費2.04萬元、離退休黨建經費3.99萬元、編制內聘用人員公用經費0.07萬元、離退休公用經費1.19萬元）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市社會福利院2018年“三公”經費財政撥款預算數4.10萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公務用車運行維護費3.60萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10.71%。主要原因是財政核定公務接待費的標準減少。

　　2018年公務接待費計劃用于接待來我院進行福利事業相關業務考察的單位。

　　（三）無公務用車購置費；公務用車運行維護費較2017年預算下降10.%。主要原因是財政核定公務用車的標準減少。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及代養供養老人的醫療、外出等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市社會福利院共有車輛2輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市社會福利院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款131萬元（其中：公費收養老人費用50萬元，自費收養人員費用71萬元，戒毒人員代養經費10萬元）。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：2018年部門預算（攀枝花市社會福利院）.xls

                  501002-市社會福利院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  501002-市社會福利院2018年部門預算項目績效目標.zip