一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市社會福利院職能簡介。我單位的主要職能是承擔城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

　　（二）攀枝花市社會福利院2017年重點工作。一是做好養老服務信息惠民工程試點工作，力爭盡快完成我院養老服務體系的標準化建設;二是智能失能老人護理樣板房的投入使用工作；三是具體實施食堂改擴建工作；四是繼續做好服務管理、黨建、安全、檔案、保密、綜治維穩、精神文明等工作。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市社會福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入361.73萬元，全部為一般公共預算撥款收入；支出361.73萬元，包括：社會保障和就業支出346.19萬元、住房保障支出15.54萬元。我院2017年收支總預算361.73萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市社會福利院2017年收入預算361.73萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市社會福利院2017年支出預算361.73萬元，其中：基本支出221.73萬元，占61.3%；項目支出140萬元，占38.7%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市社會福利院2017年財政撥款收支總預算361.73萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入361.73萬元；支出包括：社會保障和就業支出346.19萬元、住房保障支出15.54萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市社會福利院2017年一般公共預算當年撥款361.73萬元，比2016年預算數減少20.42萬元，主要是在職職工減少一人，人員和公用支出有所減少，退休人員劃給社保，退休費有所減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出346.19萬元，占95.7%；住房保障支出15.54萬元，占4.3%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出346.19萬元，，主要用于：本單位人員支出177.24萬元，日常公用支出44.49萬元，項目支出140萬元（其中公費收養老人費用50萬元，自費收養人員費用收入征管成本支出80萬元，戒毒人員代養經費10萬元）。

　　2. 住房保障支出15.54萬元，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市社會福利院2017年一般公共預算基本支出221.73萬元，其中：

　　人員經費177.24萬元，主要包括：基本工資44.73萬元、津貼補貼6.53萬元、績效工資70萬元、社會保險繳費32.21萬元、其他工資福利支出8.28萬元、退休費13.01萬元、公務員醫療補助2.48萬元。

　　公用經費44.49萬元，主要包括：辦公費3萬元、水費0.6萬元、電費1.5萬元、郵電費1.7萬元、差旅費12萬元、公務接待費0.56萬元、工會經費1.25萬元、在職福利費1.34萬元、公務用車運行維護費4萬元、黨建經費1.05萬元、編制內聘用人員公用經費0.08萬元，離退休福利費0.75萬元，離退休公用經費1.12萬元，住房公積金15.54萬元。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市社會福利院2017年“三公”經費財政撥款預算數4.56萬元，其中：公務接待費0.56萬元，公務用車運行維護費4萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降6.67%。主要原因是財政核定公務接待費的標準減少。

　　2017年公務接待費計劃用于接待來我院進行福利事業相關業務考察的單位。

　　（三）公務用車運行維護費較2016年預算下降14.16%。主要原因是財政核定公務用車的標準減少。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及收養休養人員的醫療、外出等工作的正常開展。

　　附件：市社會福利院2017年預算公開表.xls