關于攀枝花市社會福利院2016年部門預算編制的說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2016-02-18      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  我單位的主要職能是承擔城區“三無”(無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人)人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

  2016年度,我院結合攀枝花市打造陽光康養旅游城市這一戰略目標,努力打造福利機構養老高地,重點做好以下工作:1、進一步提升服務水平,認真做好孤寡老人生活照料和服務工作。2、開展社會養老服務,床位利用率達到85%; 3、進行養老服務體系建設,打造安全、舒適的養老環境,完善功能配套設施; 4、維修改造公辦養老機構床位,不斷改善收養人員的生活條件。

  二、收支預算總體情況

  2016年攀枝花市社會福利院收入預算總額為382.15萬元,均為當年財政撥款收入382.15萬元。相應安排支出預算382.15萬元,其中:人員支出130.28萬元,日常公用支出29.14萬元,對個人和家庭的補助支出82.73萬元,專項支出140萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  2016年度預算安排支出主要用于保障我院機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的城區“三無”(無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人)人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。其中:

  基本支出,是用于保障我院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金以及辦公費、

  水電費、郵電費、公務用車運行維護費等日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障我院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于我院養老服務體系建設、維修改造公辦養老機構床位、完善配套設施設備等專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)社會保障和就業支出367.91萬元,主要用于本單位人員支出130.28萬元,日常公用支出29.14萬元,對個人和家庭的補助支出(本單位退休人員支出)68.49萬元,專項支出140萬元(其中公費收養老人費用50萬元,自費收養人員費用收入征管成本支出80萬元,戒毒人員代養經費10萬元)。

  (二)住房保障支出14.24萬元,用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經費財政撥款預算數5.26萬元,其中:,公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行維護費4.66萬元,均為公務用車運行維護費。

  (一)公務接待費較2015年預算數增長20%,主要原因是財政核定公務接待費的標準增加。

  2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長7.62%,主要原因是車輛保險費用增加。

  2016年將無新購輛車預算。

  2016年安排公務用車運行維護費4.66萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我院日常工作、以及收養休養人員的醫療、外出等工作的正常開展。

  附件:攀枝花市社會福利院社會福利院2016年預算公開附表.XLS