按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能是承擔(dān)城區(qū)“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護理、醫(yī)療、康復(fù)和社會化養(yǎng)老服務(wù)等工作。

　　2014年度，我院結(jié)合攀枝花市打造陽光康養(yǎng)旅游城市這一戰(zhàn)略目標(biāo)，努力打造福利機構(gòu)養(yǎng)老高地，重點做好了以下工作：1、開展社會養(yǎng)老服務(wù)，床位利用率達到80%。2、打造安逸、舒適的生活環(huán)境，完善功能配套設(shè)施：本年度，我院進行了辦公用房改造，新建B超、心電圖檢查室；增加了健身、娛樂器材；安裝了一套高清監(jiān)控設(shè)備；開通了醫(yī)保專線支付系統(tǒng)。

　　二、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為587.06萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入586.64萬元，其他收入0.38萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.04萬元。收入決算總額較2013年減少870.59萬元，主要原因由于2014年市兒童福利院從我院完全分離，財務(wù)收支單獨運行，因此收入較2013年有大幅下降。

　　2014年支出決算總額為587.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出394.78萬元，住房保障支出13.36萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.92萬元。支出決算總額較2013年減少870.59萬元，主要原因是由于2014年市兒童福利院從我院完全分離，財務(wù)收支單獨運行，因此支出較2013年有大幅下降。

　　三、財政撥款支出決算情況

　　2014年度財政撥款支出主要用于保障我院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市福利事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障單位為完成我院床位改造相關(guān)工作任務(wù)的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出394.78萬元，主要用于：2014年度人員支出，日常公用支出、個人和家庭補助支出及其他資本性支出。

　　（二）住房保障支出13.36萬元，主要用于：支付職工住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2014年，無因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2014年公務(wù)接待費0.23萬元,較2013年決算數(shù)下降66.47%，主要原因是因為本年公務(wù)接待次數(shù)比去年有明顯下降。

　　2014年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待3批次，15人，共計支出0.23萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待省革命殘疾軍人醫(yī)院巡回醫(yī)療服務(wù)活動、接待中央國家機關(guān)青年調(diào)研團等，餐費0.23萬元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2014年公務(wù)用車購置及運行維護費4.81萬元,較2013年決算數(shù)增長6.91%，主要原因一是我院2014年定點辦理加油卡一次性支出3萬元，二是我院車輛使用年限較長，維修費和耗油量較大。

　　2014年無新購公務(wù)用車。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車4輛、載客汽車1輛。

　　2014年車輛運行維護費支出4.81萬元，用于單位日常運行所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件:附表（社會福利院）.xls