一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能是承擔城區(qū)“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護理、醫(yī)療、康復和社會化養(yǎng)老服務等工作。

　　我院2015年重點工作任務如下：一是市福利院異地規(guī)劃重建的可行性研究，二是養(yǎng)老護理功能區(qū)的改造工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年我院收入預算總額為542.03萬元，其中：當年財政撥款收入363.11萬元，上年結轉收入178.92萬元。相應安排支出預算542.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出389.69萬元，住房保障支出12.34萬元，其他支出140萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　我院預算安排支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的城區(qū)“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護理、醫(yī)療、康復和社會化養(yǎng)老服務等工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障我院為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出389.69萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉、離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出195.77萬元，項目支出193.92萬元（戒毒人員代養(yǎng)經(jīng)費15萬元，自費收養(yǎng)人員收養(yǎng)費90萬元，公費收養(yǎng)人員收養(yǎng)費50萬元，養(yǎng)老服務體系建設38.92萬元）。

　　（二）住房保障支出12.34萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出140萬元，主要是用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。其中：為老服務設施購置40萬元，設施設備購置100萬元。

    附件：市社會福利院三公經(jīng)費預算說明.doc

          市社會福利院信息公開格式表.xls