攀枝花市社會福利院

2021年度部門預算

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作 4

（一）攀枝花市社會福利院職能簡介 4

（二）2021年重點工作 4

二、單位構成情況 4

三、收支預算情況說明..........................................................................................4

（一）收入預算情況說明.............................................................................................5

（二）支出預算情況說明 5

四、財政撥款收支預算情況說明 5

五、一般公共預算當年撥款情況說明 5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況說明....................................................5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況說明.............................................................5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況說明.....................................................6

六、一般公共預算基本支出情況說明..............................................................6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 7

八、政府性基金預算支出情況說明 8

九、其他重要事項的情況說明 8

十、政府采購預算情況說明................................................................................8

十一、名詞解釋 9

十二、附件-攀枝花市社會福利院預算公開表 ...........10

（一）表1. 部門收支總表

（二）表1-1. 部門收入總表

（三）表1-2. 部門支出總表

（四）表2. 財政撥款收支預算總表

（五）表2-1. 財政撥款支出預算表

（六）表3. 一般公共預算支出預算表

（七）表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

（八）表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

（九）表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表

（十）表4. 政府性基金支出預算表

（十一）表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表..........................................

（十二）表5. 國有資本經營預算支出預算表

（十三）表6. （部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市社會福利院2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市社會福利院職能簡介。

我單位的主要職能是承擔城區“三無”（無勞動能力、無生活來源、無法定撫養或贍養人）人員的供養、護理、醫療、康復和社會化養老服務等工作。

（二）攀枝花市社會福利院2021年重點工作。

一是堅持為老人做好服務，繼續探索工作新思路、新辦法，加強制度管理，提高職工服務意識；二是繼續加強黨建和黨風廉政建設，增強支部凝聚力；三是探索開展對標管理工作；四是繼續做好居家養老綜合服務中心建設相關工作；五是繼續做好服務管理、黨建、安全、檔案、保密、綜治維穩、精神文明等工作。

二、單位構成情況

攀枝花市社會福利院為財政全額撥款獨立核算的事業單位，執行事業會計制度，預算級次為二級核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市社會福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入461.72萬元，全部為一般公共預算撥款收入；支出461.72萬元，包括：社會保障和就業支出437.65萬元、住房保障支出24.07萬元。攀枝花市社會福利院2021年收支總預算461.72萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市社會福利院2021年收入預算461.72萬萬元，其中：一般公共預算撥款收入461.72萬萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市社會福利院2021年支出預算461.72萬元，其中：基本支出336.72萬元，占72.93%；項目支出125.00萬元，占27.07%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市社會福利院2021年財政撥款收支總預算461.72萬元。全部為一般公共預算撥款收入；支出461.72萬元，包括：社會保障和就業支出437.65萬元、住房保障支出24.07萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市社會福利院2021年一般公共預算當年撥款461.72萬元，比2020年預算數增加26.63萬元，主要是由于我院今年在職職工人員比去年新增2人，人員經費和公用經費都有相應的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出437.65萬元，占94.79%；住房保障支出24.07萬元，占5.21%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出2021年預算數為437.65萬元，主要用于：本單位人員支出279.24萬元（2080502-事業單位離退休23.74萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出22.92萬元、2081005社會福利事業單位工資保險支出232.58萬元），日常公用支出33.41萬元，項目支出2081005社會福利事業單位125萬元（其中：城市特困人員支出45萬元，自費代養人員支出70萬元，戒毒代養人員支出10萬元）。

2. 住房保障支出24.07萬元，為人員支出，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市社會福利院2021年一般公共預算基本支出336.72萬元，其中：

人員經費303.32萬元，主要包括：工資福利支出279.58萬元（其中：基本工資65.44萬元、津貼補貼10.17萬元、績效工資113.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.92萬元、職工基本醫療保險繳費14.60萬元、公務員醫療補助繳費1.6萬元、其他社會保障繳費2.65萬元、住房公積金24.07萬元、其他工資福利支出24.26萬元）；對個人和家庭的補助支出23.74萬元（其中：退休費22.38萬元，醫療費補助1.36萬元）。

公用經費33.41萬元，主要包括：辦公費3.06萬元、水費0.61萬元、電費1.53萬元、郵電費1.43萬元、差旅費12.24萬元、公務接待費0.45萬元、工會經費3.8萬元、福利費2.83萬元（其中：在職福利費1.96萬元、退休福利費0.87萬元）、公務用車運行維護費1.62萬元、在職黨建經費2.87萬元、編內聘用人員公用經費0.07萬元、離退休公用經費（含黨建經費）2.90萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市社會福利院2021年“三公”經費財政撥款預算數2.07萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車運行維護費1.62萬元。

（一）無因公出國（境）經費，與2020年預算持平。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是2020年因疫情原因無公務接待費支出。 

2021年公務接待費計劃用于我院接待來我院進行業務交流的單位。

（三）無公務用車購置預算，公務用車運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是節約公務用車運行方面的開支。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障我院日常工作以及代養供養老人的醫療、外出等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市社會福利院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市社會福利院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市社會福利院共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市社會福利院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款125萬元（其中：公費收養老人費用45萬元，自費收養人員費用70萬元，戒毒人員代養經費10萬元）。

• 政府采購預算情況說明

本單位2021年政府采購預算2萬元，用于采購一臺彩色打印機。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實行繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表 

2021年部門預算編制說明（攀枝花市社會福利院）.doc

攀枝花市社會福利院2021年預算公開表.xlsx

 

                           2021年2月18日