攀枝花市社會(huì)福利院2019年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市社會(huì)福利院職能簡介。

我單位的主要職能是承擔(dān)城區(qū)“三無”（無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護(hù)理、醫(yī)療、康復(fù)和社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)等工作。

• 攀枝花市社會(huì)福利院2019年重點(diǎn)工作。

一是堅(jiān)持為老人服好務(wù)，推進(jìn)康養(yǎng)業(yè)務(wù)工作的開展。繼續(xù)探索工作新思路、新辦法，加強(qiáng)制度管理，提高職工服務(wù)意識(shí);二是繼續(xù)推進(jìn)適老化改造工作,我院將按程序?qū)⒏脑祉?xiàng)目以打包形式交給代理機(jī)構(gòu)，組織采購招投標(biāo)相關(guān)事宜，待招標(biāo)完成后，組織實(shí)施下一步改造工作。三是繼續(xù)加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)支部凝聚力；四是探索開展對(duì)標(biāo)管理工作；五是繼續(xù)做好服務(wù)管理、黨建、安全、檔案、保密、綜治維穩(wěn)、精神文明等工作。

二、單位構(gòu)成情況

我院為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市社會(huì)福利院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入424.34萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出424.34萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出405.17萬元、住房保障支出19.17萬元。我院2019年收支總預(yù)算423.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。

（一）收入預(yù)算情況

市社會(huì)福利院2019年收入預(yù)算424.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市社會(huì)福利院2018年支出預(yù)算424.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。其中：基本支出283.34萬元，占67%；項(xiàng)目支出141萬元，占33%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市社會(huì)福利院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算424.34萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長7.05%。

全部為本年一般公共預(yù)算撥款收入；支出424.34萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出405.17萬元、住房保障支出19.17萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市社會(huì)福利院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款424.34萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，主要是因?yàn)椋夯局С鲈黾恿?7.94萬元，主要是由于我院較上年新進(jìn)3名職工，人員和公用經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出增加10萬元，主要為自費(fèi)收養(yǎng)人員支出收入較上年預(yù)算有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出405.17萬元，占95.48%；住房保障支出19.17萬元，占4.52%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出405.17萬元，主要用于：本單位人員支出232.12萬元，日常公用支出32.05萬元，項(xiàng)目支出141萬元（其中：公費(fèi)收養(yǎng)老人費(fèi)用50萬元，自費(fèi)收養(yǎng)人員費(fèi)用81萬元，戒毒人員代養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元）。

2. 住房保障支出19.17萬元，主要用于：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市社會(huì)福利院2019年一般公共預(yù)算基本支出283.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)251.29萬元，主要包括：基本工資48.48萬元、津貼補(bǔ)貼9.81萬元、績效工資90.79萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.68萬元、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.18元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.36萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.39萬元、住房公積金19.17萬元、其他工資福利支出22.66萬元、退休費(fèi)21.42萬元、醫(yī)療費(fèi)1.36。

公用經(jīng)費(fèi)32.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.06萬元、水費(fèi)0.61萬元、電費(fèi)1.53萬元、郵電費(fèi)1.68萬元、差旅費(fèi)12.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.98萬元、福利費(fèi)2.37萬元（其中：在職福利費(fèi)1.45萬元、退休福利費(fèi)0.92萬元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元、其他商品和服務(wù)支出5.27萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市社會(huì)福利院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)和2018年預(yù)算相等。

（三）無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車改革，我院收回公務(wù)用車1臺(tái)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，車型為：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、車輛通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及代養(yǎng)供養(yǎng)老人的醫(yī)療、外出等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市社會(huì)福利院共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市社會(huì)福利院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款141萬元（其中：公費(fèi)收養(yǎng)老人費(fèi)用50萬元，自費(fèi)收養(yǎng)人員費(fèi)用81萬元，戒毒人員代養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元）。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　附件：2019年部門預(yù)算編制說明（市社會(huì)福利院）.doc

部門預(yù)算公開表_[501002]攀枝花市社會(huì)福利院.xls

                   [501002]攀枝花市社會(huì)福利院項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                   501002社會(huì)福利院2019年政府采購預(yù)算公開模板.doc