攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年

部門預(yù)算編制說明

 

目錄

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................3

三、收支預(yù)算情況說明........................................3

（一）收入預(yù)算情況............................................4

（二）支出預(yù)算情況............................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.....6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................7

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明.............................7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................7

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況.............................7

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況.....................................7

十、名詞解釋.........................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心職能簡介。

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心是于1999年12月經(jīng)四川省科技廳、攀枝花市人民政府批準(zhǔn)成立，是不以營利為目的科技服務(wù)機(jī)構(gòu)，隸屬于攀枝花市科學(xué)技術(shù)局。我中心主要任務(wù)是在市攀枝花市科學(xué)技術(shù)局的指導(dǎo)、支持下為中小企業(yè)提供科技服務(wù)，扶持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化，以促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新為主線，以推進(jìn)雙創(chuàng)工作、科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)、高企培育、實(shí)施創(chuàng)新券、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等為抓手。努力架設(shè)企業(yè)與科技界、企業(yè)與政府、企業(yè)與市場的信息橋梁，提高中小企業(yè)的科技水平、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。中心本著“背靠政府、面向社會(huì)、服務(wù)企業(yè)”的原則，為本地區(qū)中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。堅(jiān)持"急企業(yè)之所急、想企業(yè)之所想、解企業(yè)之所憂"的服務(wù)宗旨，用心用智促進(jìn)企業(yè)全面發(fā)展

（二）攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年重點(diǎn)工作

2021年主要圍繞推進(jìn)成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，攀枝花“兩城”建設(shè)和市科技局重點(diǎn)目標(biāo)積極開展工作。

1.組織實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)倍增行動(dòng)計(jì)劃。圍繞目標(biāo)任務(wù)，組織國家高新技術(shù)企業(yè)的培育和申報(bào)工作。積極與釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、縣區(qū)科知局對(duì)接，積極組織動(dòng)員企業(yè)申報(bào)。逐步建立企業(yè)信息檔案。

2.組織開展全市科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)工作。組織科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)。組織企業(yè)進(jìn)入科技部科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開展評(píng)價(jià)工作。

3.積極推進(jìn)雙創(chuàng)工作。組織我市企業(yè)參加第十屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，引導(dǎo)企業(yè)開展并參與有關(guān)創(chuàng)新活動(dòng)。

4.組織開展2021年創(chuàng)新卷補(bǔ)貼實(shí)施工作。組織開展創(chuàng)新券的申領(lǐng)、補(bǔ)貼工作。

5.組織技術(shù)合同的認(rèn)定登記工作。圍繞目標(biāo)任務(wù)，組織全市技術(shù)合同認(rèn)定登記工作，

6.科技金融工作，組織“天府科創(chuàng)貸”攀枝花專題融資培訓(xùn)會(huì)，推進(jìn)“天府科創(chuàng)貸”的申報(bào)工作。

7.組織修訂“技術(shù)交易管理辦法”，并按修訂后的辦法，組織實(shí)施技術(shù)交易補(bǔ)貼。

8.配合四川大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心攀枝花分中心工作，組織四川大學(xué)與攀枝花市校市合作專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)，已立項(xiàng)項(xiàng)目的中期檢查等工作。

9.組織開展2020年度火炬計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。

10.組織開展科普宣傳及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

11.做好科創(chuàng)通網(wǎng)站的信息發(fā)布、運(yùn)行及維護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心是獨(dú)立核算的事業(yè)單位，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年收支總預(yù)算179.46萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少19.41萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年本單位調(diào)出職工2人。

• 收入預(yù)算情況。

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年收入預(yù)算179.46萬元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入179.46萬元，占100%。

• 支出預(yù)算情況。

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年支出預(yù)算179.46萬元，其中：基本支出174.96萬元，占97.49%；項(xiàng)目支出4.5萬元，占2.51%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算179.46萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入179.46萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出133.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.91萬元、住房保障支出11.80萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款179.46萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少19.41萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年本單位調(diào)出職工2人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出129.25萬元，占72.02%；其他科技條件與服務(wù)支出4.5萬元，占2.51%；事業(yè)單位離退休21.54萬元，占12%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.37萬元，占6.89%；住房公積金支出11.8萬元，占6.58%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為129.25萬元，主要用于在職職工人員工資、保險(xiǎn)，及水電費(fèi)、郵電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于技術(shù)交易合同認(rèn)定登記及科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、投融資服務(wù)專項(xiàng)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.54萬元，主要用于本單位退休人員的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障退休人員養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放等工作。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出2021年預(yù)算數(shù)為12.37萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老金足額繳納。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.8萬元，主要用于單位職工住房公積金足額繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出174.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)155.28萬元，主要包括：基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員績效支出等。

公用經(jīng)費(fèi)19.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.96萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是單位控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位業(yè)務(wù)開展過程中所需的公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障為促進(jìn)市中小企事業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4.5萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)用于人員工資、日常公用等基本支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納職工住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年部門預(yù)算編制說明.doc

單位預(yù)算-攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年單位預(yù)算公開表.xlsx

市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年政府采購預(yù)算編制說明.docx

 

                           2021年2月18日