攀枝花市生產力促進中心2021年

部門預算編制說明

 

目錄

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點工作.......................................2

二、機構設置情況................................................3

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................4

（二）支出預算情況............................................4

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況...4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預算基本支出情況說明.................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................7

九、其他重要事項的情況說明.............................7

（一）機關運行經費.............................................7

（二）國有資產占有使用情況.............................7

（三）績效目標設置情況.....................................7

十、名詞解釋.........................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市生產力促進中心職能簡介。

攀枝花市生產力促進中心是于1999年12月經四川省科技廳、攀枝花市人民政府批準成立，是不以營利為目的科技服務機構，隸屬于攀枝花市科學技術局。我中心主要任務是在市攀枝花市科學技術局的指導、支持下為中小企業提供科技服務，扶持中小企業技術創新、成果轉化，以促進大眾創業、萬眾創新為主線，以推進雙創工作、科技型中小企業評價、高企培育、實施創新券、技術轉移轉化等為抓手。努力架設企業與科技界、企業與政府、企業與市場的信息橋梁，提高中小企業的科技水平、管理水平和經濟效益。中心本著“背靠政府、面向社會、服務企業”的原則，為本地區中小企業提供優質服務。堅持"急企業之所急、想企業之所想、解企業之所憂"的服務宗旨，用心用智促進企業全面發展

（二）攀枝花市生產力促進中心2021年重點工作

2021年主要圍繞推進成渝經濟圈建設，攀枝花“兩城”建設和市科技局重點目標積極開展工作。

1.組織實施高新技術企業倍增行動計劃。圍繞目標任務，組織國家高新技術企業的培育和申報工作。積極與釩鈦高新技術產業開發區、縣區科知局對接，積極組織動員企業申報。逐步建立企業信息檔案。

2.組織開展全市科技型中小企業評價工作。組織科技型中小企業評價培訓會，對企業進行培訓。組織企業進入科技部科技型中小企業評價服務網絡系統開展評價工作。

3.積極推進雙創工作。組織我市企業參加第十屆中國創新創業大賽，引導企業開展并參與有關創新活動。

4.組織開展2021年創新卷補貼實施工作。組織開展創新券的申領、補貼工作。

5.組織技術合同的認定登記工作。圍繞目標任務，組織全市技術合同認定登記工作，

6.科技金融工作，組織“天府科創貸”攀枝花專題融資培訓會，推進“天府科創貸”的申報工作。

7.組織修訂“技術交易管理辦法”，并按修訂后的辦法，組織實施技術交易補貼。

8.配合四川大學技術轉移中心攀枝花分中心工作，組織四川大學與攀枝花市校市合作專項資金項目的申報，已立項項目的中期檢查等工作。

9.組織開展2020年度火炬計劃統計工作。

10.組織開展科普宣傳及相關統計工作。

11.做好科創通網站的信息發布、運行及維護工作。

二、機構設置情況

攀枝花市生產力促進中心是獨立核算的事業單位，下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市生產力促進中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市生產力促進中心2021年收支總預算179.46萬元。比2020年預算數減少19.41萬元，主要原因是人員經費減少，2021年本單位調出職工2人。

• 收入預算情況。

攀枝花市生產力促進中心2021年收入預算179.46萬元，其中，上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入179.46萬元，占100%。

• 支出預算情況。

攀枝花市生產力促進中心2021年支出預算179.46萬元，其中：基本支出174.96萬元，占97.49%；項目支出4.5萬元，占2.51%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市生產力促進中心2021年財政撥款收支總預算179.46萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入179.46萬元；支出包括：科學技術支出133.75萬元、社會保障和就業支出33.91萬元、住房保障支出11.80萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市生產力促進中心2021年一般公共預算當年撥款179.46萬元，比2020年預算數減少19.41萬元，主要原因是人員經費減少，2021年本單位調出職工2人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

機構運行支出129.25萬元，占72.02%；其他科技條件與服務支出4.5萬元，占2.51%；事業單位離退休21.54萬元，占12%；機關事業單位基本養老保險繳費支出12.37萬元，占6.89%；住房公積金支出11.8萬元，占6.58%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）2021年預算數為129.25萬元，主要用于在職職工人員工資、保險，及水電費、郵電費等公用經費支出。

2.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）2021年預算數為4.5萬元，主要用于技術交易合同認定登記及科技型中小企業技術創新、投融資服務專項。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為21.54萬元，主要用于本單位退休人員的各項經費，保障退休人員養老金按時發放等工作。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出2021年預算數為12.37萬元，主要用于單位職工養老金足額繳納。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）2021年預算數為11.8萬元，主要用于單位職工住房公積金足額繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市生產力促進中心2021年一般公共預算基本支出174.96萬元，其中：

人員經費155.28萬元，主要包括：基本工資、績效工資、津貼補貼、社會保險繳費，退休人員績效支出等。

公用經費19.68萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市生產力促進中心2021年“三公”經費財政撥款預算數1.96萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.34萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是單位控制公務接待費用。

2021年公務接待費計劃用于單位業務開展過程中所需的公務接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是加強公車管理，嚴格控制公車運行費。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障為促進市中小企事業發展，創新創業等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市生產力促進中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，攀枝花市生產力促進中心機關運行經費財政撥款預算為0萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市生產力促進中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市生產力促進中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4.5萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）指科技服務機構用于人員工資、日常公用等基本支出。

3.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指其他用于科技方面的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位離退休費支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位用于繳納單位基本養老保險支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：指機關事業單位用于繳納職工住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門（單位）預算項目支出績效目標表

攀枝花市生產力促進中心2021年部門預算編制說明.doc

單位預算-攀枝花市生產力促進中心2021年單位預算公開表.xlsx

市生產力促進中心2021年政府采購預算編制說明.docx

 

                           2021年2月18日