一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：主要承擔(dān)我市由國家人社部、省人社廳和有關(guān)部（廳）委推行的各類職業(yè)（執(zhí)業(yè)）資格考試、專業(yè)技術(shù)資格考試、公務(wù)員錄用考試、社會化委托考試、企事業(yè)單位招聘考試和人才測評等工作。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作。

　　1.圓滿完成各項考試任務(wù)。平穩(wěn)、順利完成全年各項人事考試工作，不出考試安全責(zé)任事故。

　　2.完善人事考試安全體系。嚴(yán)格執(zhí)行各項考試工作制度以及內(nèi)部管理規(guī)定，重點(diǎn)做好各項制度、規(guī)定落實情況的檢查。加強(qiáng)風(fēng)險防控管理體系建設(shè)，將風(fēng)險防控延伸到中心各項工作，各個崗位中去，完善內(nèi)部控制制度體系。

　　3.繼續(xù)抓好考風(fēng)考紀(jì)。加強(qiáng)考務(wù)培訓(xùn)力度和考務(wù)人員責(zé)任落實，努力提高高科技作弊防范技能，保持對各類違規(guī)違紀(jì)行為的高壓態(tài)勢，嚴(yán)肅查處作弊行為。

　　4.大力推進(jìn)人事考試信息化建設(shè)。力爭在上半年完成我市人事考試指揮中心三期工程以及考試中心監(jiān)控系統(tǒng)改造工程，使我市人事考試標(biāo)準(zhǔn)化考場數(shù)量突破200間，基本滿足各項人事考試需要。

　　5.優(yōu)化考試題庫系統(tǒng)。拓寬試題征集渠道，保證試題質(zhì)量，從命題技巧，測評要素，考察內(nèi)容等方向進(jìn)行積極探索，提升我市事業(yè)單位公招考試自主命題的科學(xué)化水平。

　　6.繼續(xù)加強(qiáng)隊伍建設(shè)。努力爭取各種培訓(xùn)、交流的機(jī)會，著力提升中心職工的思想政治素質(zhì)、理論政策水平和業(yè)務(wù)工作能力。利用各種機(jī)會經(jīng)常性地開展安全警示教育，克服麻痹思想和僥幸心理，將思想教育工作抓在經(jīng)常，融入日常。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市人事考試中心是市人力資源和社會保障局直屬科級事業(yè)單位，為財政全額撥款二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。本單位2018年收支總預(yù)算191.58萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　本單位2018年收入預(yù)算191.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入191.58萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　本單位2018年支出預(yù)算191.58萬元，其中：基本支出159.58萬元，占83.30%；項目支出32萬元，占16.70%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　本單位2018年財政撥款收支總預(yù)算191.58萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入191.58萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支163.21萬元、社會保障和就業(yè)支出16.20萬元、住房保障支出12.17萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款191.58萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加23.22萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出163.21萬元，占85.19%；社會保障和就業(yè)支出16.20萬元，占8.46%；住房保障支出12.17萬元，占6.35%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2018年預(yù)算數(shù)為131.21萬元，主要用于：人員工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為32萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出（具體包括：日常業(yè)務(wù)運(yùn)行支出，以及事業(yè)單位公招筆試和會計專業(yè)技術(shù)人員初（中）級資格考試考務(wù)費(fèi)支出）。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　本單位2018年一般公共預(yù)算基本支出159.58萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)139.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工醫(yī)療保險等社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)20.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　本單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)3.96萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　2018年無因公出國（境）計劃。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算下降10%。主要原因為壓減日常公用支出。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待上級人事考試機(jī)構(gòu)及市（州）人事考試機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)來攀巡視、檢查指導(dǎo)人事考試工作。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因為壓減日常公用支出。

　　本單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障單位日常公務(wù)和各項人事考試等工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　本單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為131.21萬元，比2017年預(yù)算增加17.42萬元，增長15.31%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市人事考試中心共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市人事考試中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市人事考試中心2018年門預(yù)算公開報表.xls

                  502006-市人事考試中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 502006-市人事考試中心2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).zip