按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：負(fù)責(zé)組織、管理和實施專業(yè)技術(shù)人員職稱考試、國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員錄用考試、事業(yè)單位工作人員招聘考試、選拔考試以及其他受委托舉行的資質(zhì)認(rèn)證考試和各類人員的測評、測試。

　　2016年重點工作:

　　（一）安全、平穩(wěn)完成各項考試任務(wù)

　　確保考試安全，圓滿順利完成2016年各項考試任務(wù)是我們?nèi)旯ぷ鞯牡谝灰獎?wù)。其中，公務(wù)員錄用考試和事業(yè)單位招聘工作人員考試以及大型專業(yè)技術(shù)人員資格考試是重點。

　　（二）繼續(xù)推進(jìn)人事考試指揮中心二期工程建設(shè)

　　在2016年上半年完成指揮中心二期工程首個考點學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化考場的建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化考場與市級和省級指揮中心平臺的互聯(lián)互通，實現(xiàn)考試的遠(yuǎn)程巡視、指揮和視頻存儲。積極爭取資金、合理規(guī)劃，推進(jìn)后續(xù)考點標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)規(guī)劃。

　　（三）進(jìn)一步加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　在考試基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上繼續(xù)保持高投入，保證考試工作的軟硬件水平處于先進(jìn)行列，進(jìn)一步提升工作效率；配置防范高科技作弊設(shè)備，提高對作弊行為的識別和偵測能力，嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)。

　　（四）繼續(xù)推進(jìn)人事考試題庫建設(shè)

　　加強命題專家隊伍建設(shè)，探索命題專家項目管理方式，完善點對點管理手段，進(jìn)一步拓寬試題征集渠道，保證試題質(zhì)量，并做好試題質(zhì)量的審定、難度區(qū)分以及題庫系統(tǒng)的優(yōu)化和維護工作，進(jìn)一步提升我市事業(yè)單位公招考試公共科目命題的安全性、科學(xué)性。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我中心收入預(yù)算總額為167.03萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入167.03萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算167.03萬元，其中：人員支出94.61萬元，日常公用支出21.63萬元，對個人和家庭的補助支出15.79萬元，專項支出35萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我中心預(yù)算安排支出主要用于保障正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的人事考試工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障我中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出156.54萬元，主要用于我中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成全年各項人事考試任務(wù)而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出（事業(yè)運行）121.54萬元；項目支出（其他人事事務(wù)支出）35萬元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)單位公招、會計專業(yè)技術(shù)資格等人事考試成本性支出。

　　（二）住房保障支出10.49萬元，用于我中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.7萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.7萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年沒有出國計劃。

　　（二）公務(wù)接待費與2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長8%，主要原因是2015年公務(wù)車保險費是半年的預(yù)算數(shù)，2016年公務(wù)車保險費是全年的預(yù)算數(shù)。

　　2016年沒有新購車輛計劃。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費4.7萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障專業(yè)技術(shù)人員資格考試、公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員公招考試等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls