攀枝花市人事考試中心

2021年部門預(yù)算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作 3

（一）市人事考試中心職能簡介 3

（二）市人事考試中心2021年重點工作 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 4

三、收支預(yù)算情況說明 4

（一）收入預(yù)算情況 5

（二）支出預(yù)算情況 5

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..........................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....................5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況........................5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....................6

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 6

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 7

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 8

九、其他重要事項的情況說明 8

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費........................................8

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況................................8

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況....................................8

十、名詞解釋 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市人事考試中心職能簡介

主要承擔(dān)我市由人社部、省人社廳和有關(guān)部（廳）委推行的各類職業(yè)（執(zhí)業(yè)）資格考試、專業(yè)技術(shù)資格考試、公務(wù)員錄用考試、社會化委托考試、企事業(yè)單位招聘考試和人才測評等工作。

（二）市人事考試中心2021年重點工作

1.做好疫情防控工作。提高認(rèn)識，準(zhǔn)確把握形勢，堅持把考生生命安全和身體健康放在第一位，毫不松懈地嚴(yán)格落實疫情防控各項措施，加強(qiáng)部門聯(lián)動，全面排查風(fēng)險隱患，制定完善應(yīng)急處置預(yù)案，確保不發(fā)生疫情防控事故。

2.確保考試安全。繼續(xù)完善考務(wù)管理體系和考試安全風(fēng)險防控體系。做到思想到位、措施到位、責(zé)任到位“三到位”，突出抓好試題試卷安全保密、考試組織管理、應(yīng)急處突工作，做到 “大事不出，中事不出，小事可控”。

3.繼續(xù)凈化考試環(huán)境。加強(qiáng)考點學(xué)校的聯(lián)系和管理。協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)對利用無線電高科技作弊的研究、防范和打擊。建立并完善考試人員誠信信息庫，對庫中考生在每一次考試前進(jìn)行比對篩選，重點關(guān)注。加強(qiáng)考務(wù)工作人員的反作弊培訓(xùn)，研究完善作弊查處獎勵機(jī)制，激勵考務(wù)工作人員嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)。

4.深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)秉持“考試?yán)鏌o小事”“考生至上”的理念，持續(xù)開展工作作風(fēng)紀(jì)律專項整治活動，確保作風(fēng)問題整治徹底，取得實效，力爭在提升素質(zhì)、優(yōu)化服務(wù)、樹好形象、促進(jìn)工作上取得新成效，繼續(xù)保持零投訴、零信訪。

5.加強(qiáng)考試命題能力建設(shè)。對事業(yè)單位公開招聘考試科目設(shè)置進(jìn)行研究，進(jìn)一步提升試題科學(xué)性和針對性。擴(kuò)大合作范圍，與市內(nèi)外高水平命題專家建立合作，進(jìn)一步充實題庫內(nèi)容，提升試題質(zhì)量。對命、審題、閱卷工作加強(qiáng)管理，完善制度，確保每個環(huán)節(jié)有規(guī)可依，有規(guī)必依，徹底消除試卷安全保密工作風(fēng)險隱患。

6.進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)。繼續(xù)把學(xué)習(xí)擺在重要位置，持續(xù)健全學(xué)習(xí)機(jī)制，利用多種渠道抓好職工學(xué)習(xí)，努力創(chuàng)造和爭取培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，全面提升工作人員思想政治、業(yè)務(wù)技能和思想道德水平。加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作和溝通協(xié)調(diào)能力建設(shè)，培養(yǎng)良好工作氛圍。做好中心新進(jìn)人員培養(yǎng)工作，不斷為考試隊伍補(bǔ)充新鮮血液。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市人事考試中心是市人力資源和社會保障局直屬科級事業(yè)單位，為財政全額撥款二級預(yù)算單位。單位內(nèi)部設(shè)置綜合部和考務(wù)部兩個部門。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市人事考試中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市人事考試中心2021年收支總預(yù)算196.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加16.89萬元，主要是增加人員工資福利支出，各項公招考試類項目經(jīng)費支出。

（一）收入預(yù)算情況

市人事考試中心2021年收入預(yù)算196.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入196.37萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市人事考試中心2021年支出預(yù)算196.37萬元，其中：基本支出166.37萬元，占84.72%；項目支出30.00萬元，占15.28%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市人事考試中心2021年財政撥款收支總預(yù)算196.37萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入196.37萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出183.91萬元、住房保障支出12.46萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市人事考試中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款196.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加16.89萬元，主要是增加人員經(jīng)費支出，各項公招考試類項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出183.91萬元，占93.65%；住房保障支出12.46萬元，占6.35%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為140.98萬元，主要用于：人員工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出（具體包括：日常辦公業(yè)務(wù)運行支出，以及事業(yè)單位公招筆試等考試考務(wù)費支出）。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.93萬元，主要用于：人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.46萬元，主要用于：人員住房公積金繳費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人事考試中心2021年一般公共預(yù)算基本支出166.37萬元，其中：

人員經(jīng)費147.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費18.92萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、在職福利費、其他交通費、黨建經(jīng)費、離退休福利費、離退休公用經(jīng)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市人事考試中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.32萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.32萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降5.88%。主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從簡接待。

2021年公務(wù)接待費計劃用于接待上級人事考試機(jī)構(gòu)及市（州）人事考試機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)來攀巡視、檢查指導(dǎo)人事考試工作。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是單位無公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市人事考試中心2021年未安排政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

市人事考試中心為市人力資源和社會保障局直屬科級事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

市人事考試中心共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市人事考試中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:指反映事業(yè)單位的基本支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指反應(yīng)事業(yè)單位的項目支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表6-1.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

攀枝花市人事考試中心2021年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市人事考試中心2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

2021年政府采購預(yù)算編制說明（攀枝花市人事考試中心）.doc