一、基本職能及主要工作

　　（一） 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心職能簡介。攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心主要承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的信息化建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)攀枝花市社會(huì)保障卡管理及運(yùn)行；負(fù)責(zé)攀枝花市12333人力資源和社會(huì)保障服務(wù)咨詢熱線管理及運(yùn)行等工作。

　　（二）攀枝花市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年重點(diǎn)工作。

　　1.積極籌備數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移和機(jī)房搬遷工作，預(yù)計(jì)明年1月完成網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等硬件的升級(jí)換代，屆時(shí)，“金保工程”系統(tǒng)性能、運(yùn)行效率及其運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性將得到進(jìn)一步提高。

　　2、按照“互聯(lián)網(wǎng)+人社”要求，著力開發(fā)智慧人社APP和智慧醫(yī)保APP相關(guān)系統(tǒng)軟件，完善攀枝花智慧人社微信公眾號(hào)，打造人社線上服務(wù)體系。

　　3、推進(jìn)人社綜合柜員制建設(shè)，為群眾提供“一號(hào)申請、一窗受理、一網(wǎng)通辦、一卡通行”的公共信息服務(wù)，切實(shí)做到讓群眾“少交表、少蓋章、少跑路”，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)就業(yè)、社保、醫(yī)保等人社業(yè)務(wù)“一站式”服務(wù)，以提升窗口工作人員綜合素質(zhì)和專業(yè)化服務(wù)能力為重點(diǎn)，全面提升人社公共服務(wù)水平，不斷提高群眾滿意度。

　　4、作為全國第二批社會(huì)保障卡綜合應(yīng)用試點(diǎn)示范城市，我們將于2018年基本實(shí)現(xiàn)全市“一人一卡”，為啟動(dòng)第三代社保卡的發(fā)行奠定基礎(chǔ)。

　　5、完成生物識(shí)別認(rèn)證系統(tǒng)搭建，啟動(dòng)全市所有參保人員特征庫信息采集，在人社及其它政府服務(wù)領(lǐng)域推廣應(yīng)用生物識(shí)別系統(tǒng)。

　　6、做好12333咨詢服務(wù)熱線系統(tǒng)與省管系統(tǒng)的對接工作，確保人社服務(wù)熱線繼續(xù)為群眾服好務(wù)，為創(chuàng)建群眾滿意的公共服務(wù)體系助力。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心是財(cái)政撥款的事業(yè)單位，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市人力資源和社會(huì)保障信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入……（根據(jù)公開表1實(shí)際收入情況進(jìn)行說明）；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出……（根據(jù)公開表1具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說明）。市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年收支總預(yù)算410.13萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年收入預(yù)算410.13萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入410.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；……（根據(jù)公開表1-1實(shí)際收入情況進(jìn)行說明）。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年支出預(yù)算410.13萬元，其中：基本支出126.33萬元，占30.80%；項(xiàng)目支出283.80萬元，占69.20%……（根據(jù)公開表1-2具體項(xiàng)目進(jìn)行說明）。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算410.13萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入410.13萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元……（根據(jù)公開表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說明）；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出400.35萬元、住房保障支出9.78萬元……（根據(jù)公開表2具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說明）。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款410.13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加208.94萬元，主要是將金保工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入2018年年初預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出400.35萬元，占97.62%；住房保障支出9.78萬元，占2.38%；……（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說明）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為45.08萬元，主要用于：完成2018年信息化建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)、日常工作及“創(chuàng)滿”工作等。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為12.80萬元，主要用于：繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.78萬元，主要用于：繳納單位職工公積金單位部分。

　　……（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類、款、項(xiàng)級(jí)科目進(jìn)行說明）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年一般公共預(yù)算基本支出126.33萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)110.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)……（根據(jù)公開表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類科目的款級(jí)科目進(jìn)行說明）

　　公用經(jīng)費(fèi)15.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……（根據(jù)公開表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類科目的款級(jí)科目進(jìn)行說明）。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.07萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元。

　　（根據(jù)公開表3-3和表4-1合計(jì)情況進(jìn)行說明）

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。主要原因是沒有出國人員。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。出國（境）團(tuán)組主要包括…….（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成……（預(yù)期績效）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%（或與2017年預(yù)算持平）。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)、省市十項(xiàng)規(guī)定。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)來攀檢查工作及其他地市州來攀學(xué)習(xí)交流。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%（或與2017年預(yù)算持平）。主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格公車使用。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元，用于1輛公務(wù)用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（根據(jù)公開表4的情況進(jìn)行說明）

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市人力資源和社會(huì)保障信息中心是財(cái)政撥款的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：各部門下屬機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)3-1表的公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額填列）

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市人力資源和社會(huì)保障信息中心有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　市人力資源和社會(huì)保障信息中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款283.80萬元。（根據(jù)公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 502003-市人社信息中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                502003-市人力資源和社會(huì)保障信息中心2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).zip