按照決算管理有關規(guī)定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

基本職能：承擔人力資源和社會保障系統(tǒng)的信息化建設和維護工作；負責攀枝花市社會保障卡管理及運行；負責攀枝花市12333人力資源和社會保障服務咨詢熱線管理及運行等工作。

主要工作及亮點：

（一）信息系統(tǒng)建設

1、信息安全體系建設

一是進行安全等級保護評測。進行第三方安全等級測評，并根據測評中暴露出的問題，有針對性的進行整改工作。同時根據等保要求對制度現(xiàn)狀進行梳理，并完善落實。重點完善、落實密碼管理、機房管理、系統(tǒng)運維、定期運維報告執(zhí)行等；二是加強機房管理，落實定期巡檢制度。為督促電信做好金保idc機房及金保網絡的安全運維工作，與電信簽訂了《攀枝花人力資源和社會保障信息系統(tǒng)（金保系統(tǒng)）IDC托管機房安全管理責任書》；三是加強硬件設備安全檢查，統(tǒng)一優(yōu)化資源配置。完成了設備清點、資產登記、用途清理、硬件運行狀況評估；完成了實現(xiàn)對數據庫操作權限的清理和日常管理；完成了交換區(qū)優(yōu)化并使用新的指標報送數據。進行了2次核心數據庫全面檢查和調優(yōu)工作，完成了啟明星辰設備巡檢工作；四是強化終端安全管理。2014年中心與定點機構簽訂終端安全管理協(xié)議。截止11月份定點藥店已簽協(xié)議定點藥店280家、醫(yī)院159家（含社區(qū)衛(wèi)生站）；安裝終端安全管理軟件。截止11月總共有220家兩定機構按照要求安裝了360企業(yè)版軟件，其中藥店145家，醫(yī)院（主要是社區(qū)衛(wèi)生院）37家。（218家藥店、198家醫(yī)院）藥店安裝率66.5%，醫(yī)院18.69%兩定機構的安全軟件安裝率只有43.75%，需要加大力度和采取更有效的措施加強兩定機構終端安全軟件的部署。

2、業(yè)務系統(tǒng)支撐保障工作

一是即將完成銀勞系統(tǒng)上線。銀勞系統(tǒng)上線將實現(xiàn)社會保險費用銀行代扣代繳。目前，中心完成了硬件平臺建設；對現(xiàn)有實現(xiàn)方式提出優(yōu)化、軟件部署測試及培訓，預計2014年12月10日將正式上線；二是繼續(xù)完善基金監(jiān)管軟件的建設。養(yǎng)老保險按新指標開發(fā)程序，養(yǎng)老工傷生育使用新聯(lián)網平臺，對發(fā)現(xiàn)問題數據做整改。基本完成財務交換庫建設，指標轉換還未開發(fā)轉換；完成了養(yǎng)老保險上報數據新指標的程序開發(fā)，并按照養(yǎng)老新指標體系報送數據，基本完成問題整改；三是完成省內異地就醫(yī)聯(lián)網結算。完成了異地就醫(yī)結算本地中心端改造工作和我市社保卡信息上傳省卡管系統(tǒng)工作。信息中心在完成異地聯(lián)網結算的同時，積極推進本地醫(yī)院完成省異地就醫(yī)平臺對接改造；四是加強醫(yī)療監(jiān)控系統(tǒng)建設。在前期醫(yī)療監(jiān)控試點的基礎上，積極推進藥店銷售納入醫(yī)療監(jiān)控中來，并在今年內逐步在全市藥店推廣使用新版藥店結算系統(tǒng)；五是整改數據程序，統(tǒng)一上報指標口徑。完成養(yǎng)老保險、工傷保險、生育保險業(yè)務數據程序整改，按省廳新指標逐月上報金保系統(tǒng)數據。清理基金財務交換庫指標統(tǒng)一口徑，整改基金財務提取數據軟件。

（二）社會保障卡

1、圓滿完成省廳下達的10萬發(fā)卡任務

截止2014年11月20日，攀枝花市社會保障卡發(fā)卡數據已經累計90.82萬張，提前1個月超額完成省人力資源和社會保障廳下達給我市的年末持卡人數達到90萬人的目標任務。

2、順利開放社會保障卡合作銀行

2014年8月18日，我市社會保障卡合作銀行由原先2家（中國農業(yè)銀行及中國郵政儲蓄銀行）開放至8家（中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、攀枝花市商業(yè)銀行、攀枝花農村商業(yè)銀行），覆蓋攀枝花市內所有金融機構。開放社會保障卡的合作銀行，參保人員可根據自己的實際情況和各銀行的服務質量自行選擇服務銀行。

3、全面升級社會保障卡卡務系統(tǒng)

信息中心經過半年時間對卡務流程及卡務管理系統(tǒng)的升級改進，卡務管理系統(tǒng)現(xiàn)在已可以滿足八家合作銀行開展辦理社會保障卡業(yè)務的需求，卡務流程更為合理、簡捷。

（三）12333咨詢服務

截止2014年11月20日，來電總量達146456人次，已超過年初制定目標（10萬），較去年同期總量相比增長10%。自動服務總量45598個，占來電總量的31%，較去年同期相比增長15%。人工服務總量55071個，占來電總量的38%，較去年同期相比下降19%。其中，來電熱點為政策咨詢（36592人次），辦事指南（3391人次），信息查詢（15088人次）；放棄量為45787個，占來電總量的31%，較去年同期相比增加26%。

2014年為了提供多樣化的信息服務，進一步創(chuàng)新服務功能，延伸服務空間，拓寬服務群體，為群眾提供便捷服務，方便參保群眾及時、多方位了解攀枝花人力資源和社會保障相關信息， 12333咨詢服務熱線在成功開通微博平臺后，開通了微信公眾平臺訂閱號，名稱為“攀枝花12333”。截止2014年11月20日，12333騰訊官方微博累計發(fā)布微博1182條，聽眾782名；新浪官方微博累計發(fā)布微博65條，聽眾26名；12333官方微信微信共累計發(fā)布政策知識70條，聽眾424名。

二、工作推進中的亮點

（一）成都設點為異地參保群眾辦理攀枝花社會保障卡

鑒于四川省于2014年10月實施全省醫(yī)保異地聯(lián)網結算的大背景下，為更好的方便該人群辦理攀枝花社會保障卡，為實現(xiàn)為民辦實事、辦好事的承諾，為有效的踐行服務群眾“最后一公里”，我中心經過嚴謹的評估、現(xiàn)場考察及方案研究，最終定于2014年9月15日至9月21日，派出工作小組在成都市設點為異地參保人群辦理、激活攀枝花社會保障卡。據統(tǒng)計，截止9月21日下午7時，攀枝花市異地人員申辦社會保障卡6134人，激活社會保障卡異地使用功能10599人。2014年12月8日，信息中心將再次派出工作小組實現(xiàn)“上門服務”，為異地參保群眾發(fā)放9月辦理的社會保障卡。

（二）開通“人社通”手機短信服務

2014年信息中心與中國移動通信集團四川有限公司攀枝花分公司聯(lián)合開展了“人社通”手機短信業(yè)務。目的是通過采用現(xiàn)代通訊技術手段，充分利用社會資源，進一步提高人力資源和社會保障公共服務效率，進一步提高人社工作的社會知曉度，增強人社相關公共服務的透明度，讓更多的參保群眾及時、準確的了解就業(yè)、社保、醫(yī)保等相關信息。開通辦理該項業(yè)務的參保人員，可以通過手機實時掌握養(yǎng)老保險個人賬戶查詢、醫(yī)療保險個人賬戶查詢、養(yǎng)老保險待遇查詢、各項社會保險參保狀態(tài)查詢、社會保障卡醫(yī)療個人賬戶實時消費通知、人社最新政策等相關業(yè)務信息。截至2014年10月底已有21033戶參保人員辦理了該項業(yè)務。

（三）開放社會保障卡合作銀行

今年我市社會保障卡合作銀行由原先2家（中國農業(yè)銀行及中國郵政儲蓄銀行）開放至8家（中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、攀枝花市商業(yè)銀行、攀枝花農村商業(yè)銀行），覆蓋攀枝花市內所有金融機構。開放社會保障卡的合作銀行，參保人員可根據自己的實際情況和各銀行的服務質量自行選擇服務銀行；開放社會保障卡的合作銀行，可以促進各金融機構間的良性競爭；開放社會保障卡的合作銀行，可以促使各金融機構提高自己的服務質量，同時可以提高社會保障卡的制卡速度、保障卡質量；開放社會保障卡的合作銀行，最終受益者是我市的參保群眾。

二、部門概況

攀枝花市人力資源和社會保障信息中心是其他事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況

2014年信息中心收入決算總額為861.38萬元，其中：當年財政撥款收入667.76萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結轉收入193.62萬元。收入決算總額較2013年減少185.96萬元，主要原因2014年部分金保工程項目完工。

2014年信息中心支出決算總額為618.79萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出468.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.35萬元，住房保障支出5.61萬元，年末結轉和結余242.59萬元。支出決算總額較2013年減少234.93萬元，主要原因2014年部分金保工程項目完工。

四、財政撥款支出決算情況

攀枝花市人力資源和社會保障信息中心財政撥款支出主要用于保障該機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市人力資源和社會保障信息工程事業(yè)發(fā)展相關工作。 

基本支出，是用于保障攀枝花市人力資源和社會保障信息中心機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障攀枝花市人力資源和社會保障信息中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

（一）社會保障和就業(yè)支出468.84萬元，主要用于：日常公用、在編職工工資、12333人員工資社保、12333網線租賃、人社信息工作業(yè)務運行。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.35萬元，主要用于：市民卡工程網絡建設。

（三）住房保障支出5.61萬元，主要用于：支付在編職工公積金。

五、財政撥款“三公”經費情況

（一）因公出國（境）經費

2014年因公出國（境）費0萬元,與2013年決算持平。

2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：0（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

（二）公務接待費

2014年公務接待費0.39萬元,較2013年決算數增長/下降608%，主要原因是來學習交流其他省市人員大大減少。

2014年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出0萬元，主要用于接待0（具體項目）。國內公務接待6批次，30人，共計支出0.39萬元，具體開支內容包括：市民卡項目接待費4次、金額0.31萬元；金保二期工程考察學習1次、金額0.08萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

2014年公務用車購置及運行維護費0萬元,較2013年決算數增長/下降0%（或與2013年決算持平），主要原因是沒有公務車。

2014年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2014年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

2014年車輛運行維護費支出0萬元，用于...（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

附件：2014年度部門決算公開樣表（信息中心）.xls