攀枝花市人社信息中心2021年部門預算公開
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2021-02-18 來源:市人力資源和社會保障信息中心 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市人力資源和社會保障信息中心
2021年部門預算編制說明
目錄
攀枝花市人力資源和社會保障信息
中心2021年部門預算編制說明
(一)攀枝花市人力資源和社會保障信息中心職能簡介。
攀枝花市人力資源和社會保障信息中心是市人力資源和社會保障局下屬公益一類事業單位。主要承擔人力資源和社會保障系統的信息化建設和維護工作;負責攀枝花市社會保障卡管理及運行;負責攀枝花市12333人力資源和社會保障服務咨詢熱線管理及運行等工作。
(二)攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2021年重點工作。
信息中心2021年重點工作如下:確保人社網絡系統安全平穩運行,特別是做好建黨100周年重大節日期間的網絡安全防護;做好省版人社數據回流后的相關工作,為人社部門及其它市級部門的政策制訂、管理服務決策、查詢服務等事項提供基礎數據支撐;進一步拓展社會保障卡及電子社保卡應用,大膽探索和嘗試社會保障卡和電子社保卡在檔案管理、就業失業、人事人才、人事考試、公積金等方面的功能應用開發;進一步抓好12333人社咨詢服務工作,提升12333咨詢人員的服務意識和服務質量,大力打造12333明星服務品牌。
攀枝花市人力資源和社會保障信息中心下屬非獨立核算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
按照綜合預算的原則,攀枝花市人力資源和社會保障信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、住房保障支出。中心2021年收支總預算125.7407萬元。比2020年預算數減少67.9806萬元,主要原因為2021年減少了項目撥款。
(一)收入預算情況
攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2021年收入預算125.7407萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入125.7407萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2021年支出預算125.7407萬元,其中:基本支出80.7407萬元,占64.21%;項目支出45萬元,占35.79%。
攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2021年財政撥款收支總預算125.7407萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入125.7407萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:社會保障和就業支出119.6046萬元、住房保障支出6.1361萬元。
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
攀枝花市人力資源和社會保障信息2021年一般公共預算當年撥款125.7407萬元,比2020年預算數減少67.9806萬元,主要原因為減少了項目撥款。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出119.6046萬元,占95.12%;住房保障支出6.1361萬元,占4.88%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(類)人力資源和社會管理事務(款)信息化建設(項)2021年預算數為113.3431萬元,主要用于在編人員2021年度的工資及醫療保險支出。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項目)2021年預算數為6.2615萬元,主要用于在編人員2021年的基本養老保險支出。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為6.1361萬元,主要用于在編人員2021年度單位部分的住房公積金支出。
信息中心2021年一般公共預算基本支出80.7407萬元,其中:
人員經費71.1852萬元,主要包括:基本工資18.8784萬元、津貼補貼2.496萬元、績效工資29.76萬元、基本養老保險繳費6.2615萬元、職工基本醫療保險繳費3.9373萬元、公務員醫療補助0.4萬元、其他社會保障繳費0.7159萬元、住房公積金6.1361萬元、其他工資福利2.6萬元。
公用經費9.5555萬元,主要包括:辦公費0.765萬元、水費0.153萬元、電費0.3825萬元、郵電費0.78萬元、差旅費3.06萬元、公務接待費0.2432萬元、工會經費1.0227萬元、福利費0.5664萬元、其他交通費用1.8萬元、其他商品和服務支出0.7827萬元。
信息中心2021年“三公”經費財政撥款預算數0.2432萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.2432萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
- 因公出國(境)經費與2020年預算持平。
主要原因是中心因公出國(境)經費為0萬元。
- 公務接待費較2020年預算下降5%。
2021年公務接待費0.2432萬元,比2020年減少了0.0128萬元。主要原因為我中心厲行節約,壓減公務接待費支出。
2021年公務接待費計劃用于外地來攀相關單位和人員。
- 公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平)。
主要原因是我中心公務用車購置經費及運行維護經費均為0萬元。
單位現有公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費0萬元。
信息中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(一)機關運行經費
信息中心為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。
(二)國有資產占有使用情況
截至2020年底,信息中心共有車輛0輛,其中執法執勤用車0輛(若沒有的請填寫0輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2021年信息中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款45萬元。
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件:表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1.單位預算項目績效目標表
表6-2.單位預算項目績效目標表