一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市人力資源和社會保障信息中心職能簡介。

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心主要承擔人力資源和社會保障系統的信息化建設和維護工作；負責攀枝花市社會保障卡管理及運行；負責攀枝花市12333人力資源和社會保障服務咨詢熱線管理及運行等工作。

　　（二）攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年重點工作。

　　1配合做好稅務分離相關工作。

　　按照社保征管職能劃轉稅務部門的改革要求，全力配合稅務部門和社保機構做好有關信息化方面的準備工作，目前已完成與省社保局、省醫保局的接口對接工作，即將進入測試準備階段。

　　2實施DRGS醫保點數法付費系統建設。

　　按照省政府要求，我市作為全省醫療保險付費制度改革試點城市之一，實施了DRGS醫保點數法付費系統建設，用信息化手段提高醫保結算效率。目前，該項目已完成系統建設及相關硬件環境的搭建工作，待硬件設備到位后進行設備聯調和系統測試工作。

　　3協調做好省版公共就業創業服務業務系統建設工作。

　　做好對省就業公共服務2.0系統在攀枝花市部署運行的配合工作；做好全省醫療保險異地門診聯網結算的實施工作；做好城鄉居民醫療保險工作整合后的信息化保障支撐工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市人力資源和社會保障信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入405.8354萬元；支出包括：社會保障和就業支出390.2295萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.3961萬元、住房保障支出9.2098萬元；攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年收支總預算405.8354萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年收入預算405.8354萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入405.8354萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年支出預算405.8354萬元，其中：基本支出124.7354萬元，占30.74%；項目支出281.1萬元，占69.26%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年財政撥款收支總預算405.8354元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入405.8354萬元；支出包括：社會保障和就業支出390.2295萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.3961萬元、住房保障支出9.2098萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年一般公共預算當年撥款405.8354萬元，比2018年預算數減少4.2946萬元，主要是基本支出減少了1.5946萬元、項目支出減少了2.7萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　信息化建設支出378.4299萬元，占93.25%；機關事業單位基本養老保險繳費支出11.7996萬元，占2.91%；事業單位醫療支出5.7561萬元，占1.42%、公務員醫療補助支出0.64萬元，占0.16%、住房公積金支出9.2098萬元，占2.26%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務事務（款）信息化建設（項）2019年預算數為378.4299萬元，主要用于：工資福利支出82.1361萬元、商品和服務支出296.2938萬元。

　　2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2019年預算數為11.7996萬元，主要用于：我中心在編人員單位部分基本養老保險繳費支出。

　　3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2019年預算數為5.7561萬元，主要用于：我中心在編人員單位部分基本醫療保險支出。

　　4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2019年預算數為0.64萬元，主要用于我中心在編人員單位部分公務員醫療補助支出。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2019年預算數為9.2098萬元，主要用于我中心在編人員單位部分住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年一般公共預算基本支出124.7354萬元，其中：

　　人員經費109.5416萬元，主要包括：基本工資27.3612萬元、津貼補貼3.984萬元、績效工資45.4029萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.7996萬元、職工基本醫療保險繳費5.7561萬元、公務員醫療補助繳費0.64萬元、其他社會保障繳費1.228萬元、住房公積金9.2098萬元、其他工資福利支出4.16萬元。

　　公用經費15.1938萬元，主要包括：辦公費1.44萬元、水費0.288萬元、電費0.72萬元、郵電費1.38萬元、差旅費5.76萬元、公務接待0.27萬元、工會經費1.535萬元、福利費0.8208萬元、其他交通費用1.8萬元、其他商品和服務支出1.18萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.27萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.27萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年沒有使用政府性基金預算安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費較與2018年預算持平。主要原因是2018年與2019年我中心均無因公出國（境）經費。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待外市來攀人員。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降100%.主要原因是我中心已進行了車改，不再保留車輛。

　　單位現有公務用車0輛， 2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費0萬元.

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，攀枝花市人力資源和社會保障信息中心機關運行經費財政撥款預算為0萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市人力資源和社會保障信息中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0套。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市人力資源和社會保障信息中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款281.1萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市行政事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出；

　　醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政事業單位用于繳納單位公務員醫療補助支出；

　　社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）：

　　指市行政事業單位用于繳納單位基本養老保險繳費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市行政事業單位用于繳納單位住房公積金支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛[1]購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[502003]攀枝花市人力資源和社會保障信息中心.xls

                  [502003]攀枝花市人力資源和社會保障信息中心項目支出績效目標表.rar

                  502003市人社信息中心2019年政府采購預算公開.doc