攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）2022年單位預(yù)算編制說明

　　目錄

　　第一部分  攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）概況.............................................2

　　一、基本職能及主要工作............................................3

　　（一）市人工影響天氣中心職能簡介............................................3

　　（二） 市人工影響天氣中心2022年重點工作............................................3

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況............................................4

　　第二部分 攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花農(nóng)業(yè)氣象中心）2022年單位預(yù)算情況說明............................................5

　　一、收支預(yù)算情況說明............................................6

　　（一）收入預(yù)算情況............................................6

　　（二）支出預(yù)算情況............................................6

　　二、財政撥款收支預(yù)算情況說明............................................6

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............................................6

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況............................................6

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............................................7

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況............................................7

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............................................7

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明............................................8

　　（一） 因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。............................................8

　　（二） 公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。............................................8

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算持平。............................................8

　　六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明............................................9

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說明............................................9

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明............................................9

　　九、其他重要事項的情況說明............................................9 

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 ............................................9 

　　（二）政府采購情況............................................10 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況............................................10 

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況............................................10

　　第三部分  名詞解釋............................................11

　　第一部分  攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市人工影響天氣中心職能簡介

　　攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）（以下簡稱市人影中心）是由攀枝花市編辦發(fā)文成立的獨立核算的公益一類事業(yè)單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔(dān)著全市人工影響天氣工作的組織管理和協(xié)調(diào)，作業(yè)點設(shè)置規(guī)劃和申報，組織實施裝備年檢維護(hù)；發(fā)布全市人工影響天氣作業(yè)信息，組織開展人工影響天氣作業(yè)，進(jìn)行作業(yè)效果評估；承擔(dān)人工影響天氣業(yè)務(wù)的科學(xué)研究及新技術(shù)新項目的開發(fā)應(yīng)用任務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)氣象資料的收集整理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)測、分析評估；承擔(dān)災(zāi)情、農(nóng)業(yè)病蟲情等氣象情報服務(wù)和災(zāi)情調(diào)查及影響評估；開展氣候分析評價、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報、資源開發(fā)利用、科研課題研究和成果推廣應(yīng)用，及時、主動、準(zhǔn)確地為地方黨委政府和社會各界提供農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品和決策氣象服務(wù)信息；承擔(dān)四川農(nóng)村信息網(wǎng)的日常管理、維護(hù)和人員培訓(xùn)工作。

　　市人工影響天氣中心2022年重點工作

　　1、全力組織實施人工增雨、防雹作業(yè)，最大程度地減輕氣象災(zāi)害損失。

　　2、推進(jìn)人影作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，排除安全隱患，確保作業(yè)安全。

　　3、進(jìn)行農(nóng)業(yè)氣象資料收集，做好氣候分析評價、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報工作。

　　4、做好氣象災(zāi)害的調(diào)查及影響評估工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市人影中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　第二部分  攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花農(nóng)業(yè)氣象中心）2022年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市人影中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出11萬元、自然資源海洋氣象等支出116.78萬元、住房保障支出12.49萬元。2022年收支總預(yù)算140.27萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少363.81萬元，主要原因是2022年預(yù)算中無項目經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市人影中心2022年收入預(yù)算140.27萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入140.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市人影中心2022年支出預(yù)算140.27萬元，其中：基本支出140.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市人影中心2022年財政撥款收支總預(yù)算140.27萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入140.27萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出11萬元、自然資源海洋氣象等支出116.78萬元、住房保障支出12.49萬元。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市人影中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款140.27萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少363.81萬元，主要是2022年預(yù)算中無項目經(jīng)費。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出11萬元，占7.84%；自然資源海洋氣象等支出116.78萬元，占83.25%；住房保障支出12.49萬元，占8.91%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）2022年預(yù)算數(shù)為116.78萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為9.01萬元，主要用于：繳納職工基本養(yǎng)老保險。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，主要用于：支付遺屬人員生活補(bǔ)助。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為12.49萬元，主要用于：繳納在職職工住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市人影中心2022年一般公共預(yù)算基本支出140.27萬元，其中：

　　人員經(jīng)費126.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、公務(wù)員醫(yī)保個人賬戶經(jīng)費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等。

　　公用經(jīng)費13.83萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費和在職黨建經(jīng)費等。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市人影中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.85萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.26萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.59萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。

　　2022年無因公出國（境）經(jīng)費。

　　公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。

　　2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費0.26萬元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費2.59萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障人工增雨防雹工作的正常開展。

　　六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

　　市人影中心2022年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2022年市本級年初部門預(yù)算暫未編列非財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，且經(jīng)費來源為非財政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

　　市人影中心2022年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市人影中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　市人影中心2022沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　市人影中心為公益一類事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運行的相關(guān)科目。

　　（二）政府采購情況

　　市人影中心2022年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年底，市人影中心共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2022年市人影中心無部門通用項目和專用項目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.人工影響天氣：人工影響天氣，是指為避免或者減輕氣象災(zāi)害，合理利用氣候資源，在適當(dāng)條件下通過科技手段對局部大氣的物理、化學(xué)過程進(jìn)行人工影響，實現(xiàn)增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.單位整體支出績效目標(biāo)表

　　表7.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

       攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）2022年單位預(yù)算編制說明.doc

       單位預(yù)算公開報表（攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心））.xlsx