攀枝花市人工影響天氣中心 2021年部門預算編制說明

攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農業(yè)氣象中心）以下簡稱“攀枝花市人工影響天氣中心”是由攀枝花市編辦發(fā)文成立的獨立核算的公益一類事業(yè)單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔著全市人工影響天氣工作的組織管理和協(xié)調，作業(yè)點設置規(guī)劃和申報，組織實施裝備年檢維護；發(fā)布全市人工影響天氣作業(yè)信息，組織開展人工影響天氣作業(yè)，進行作業(yè)效果評估；承擔人工影響天氣業(yè)務的科學研究及新技術新項目的開發(fā)應用任務；負責農業(yè)氣象資料的收集整理和農業(yè)生產的跟蹤監(jiān)測、分析評估；承擔災情、農業(yè)病蟲情等氣象情報服務和災情調查及影響評估；開展氣候分析評價、農業(yè)氣候區(qū)劃、農作物產量預報、資源開發(fā)利用、科研課題研究和成果推廣應用，及時、主動、準確地為地方黨委政府和社會各界提供農業(yè)氣象服務產品和決策氣象服務信息；承擔四川農村信息網的日常管理、維護和人員培訓工作。

（二）攀枝花市人工影響天氣中心2021年重點工作

1、全力組織實施人工增雨、防雹作業(yè)，最大程度地減輕氣象災害損失。

2、推進人影作業(yè)的標準化建設，排除安全隱患，確保作業(yè)安全。

3、結合“十四五”規(guī)劃，推進市級人影指揮中心建設。

4、進行農業(yè)氣象資料收集，做好氣候分析評價、農業(yè)氣候區(qū)劃、農作物產量預報工作。

5、做好氣象災害的調查及影響評估工作。

二、單位構成情況

攀枝花市人工影響天氣中心無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人工影響天氣中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入504.08萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出10.85萬元、國土海洋氣象等支出484.37萬元、住房保障支出8.85萬元。2021年收支總預算504.08萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市人工影響天氣中心2021年收入預算504.08萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入504.08萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市人工影響天氣中心2021年支出預算504.08萬元，其中：基本支出118.58萬元，占23.52%；項目支出385.5萬元，占76.48%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市人工影響天氣中心2021年財政撥款收支總預算504.08萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入504.08萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出10.85萬元、國土海洋氣象等支出484.37萬元、住房保障支出8.86萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人工影響天氣中心2021年一般公共預算當年撥款504.08萬元，比2020年預算數減少10.31萬元，主要是本年度項目支出有所減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出10.85萬元，占2.15%、國土海洋氣象等支出484.37萬元，占96.09%、住房保障支出8.85萬元，占1.76%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業(yè)機構（項）2021年預算數為98.87萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出等。

2.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）2021年預算數為385.5萬元，主要用于項目支出，包括：人工增雨防雹項目，其績效目標為及時開展人工增雨和防雹作業(yè)，確保雷達站的正常運行維持；區(qū)域氣象站維護及農經網運行維持項目，其績效目標為確保市政府投資建設的92個區(qū)域自動氣象站的運行維持；氣象影視編排項目，其績效目標為制作攀枝花市電視臺播出的天氣預報節(jié)目；防雷經費項目，其績效目標為保障東區(qū)、西區(qū)范圍內的防雷災害調查和防雷安全行政執(zhí)法；中央電視臺《天氣預報》欄目征訂項目，其績效目標為確保攀枝花市天氣預報每天在中央臺準時播出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為8.86萬元，主要用于：繳納攀枝花市人工影響天氣中心職工基本養(yǎng)老保險。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數為1.99萬元，主要用于：支付攀枝花市人工影響天氣中心遺屬人員生活補助。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為8.86萬元，主要用于：繳納攀枝花市人工影響天氣中心職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣中心2021年一般公共預算基本支出118.58萬元，其中：

人員經費105.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等。

公用經費13.57萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費和在職黨建經費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市人工影響天氣中心2021年“三公”經費財政撥款預算數2.85萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.26萬元，公務用車購置及運行維護費2.59萬元。

（一）因公出國（境）經費2020年預算與2021年預算持平）

本單位無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2020年預算下降10.34%

主要原因是2021年進一步壓減公務接待費，較2020年減少300元。

2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費0.26萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降10.07%

主要原因是2021年進一步壓減公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費2.59萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障人工增雨防雹工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經費

攀枝花市人工影響天氣中心無參照公務員法管理的事業(yè)單位。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市人工影響天氣中心共有車輛1輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?span style="font-family:仿宋_gb2312;">0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市人工影響天氣中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款385.5萬元。

（四）政府采購預算安排情況

2021年攀枝花市人工影響天氣中心政府采購預算擬采購空調一臺，預算0.85萬元；臺式計算機6臺，預算3萬元；便攜式計算機1臺，預算0.7萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.人工影響天氣：人工影響天氣，是指為避免或者減輕氣象災害，合理利用氣候資源，在適當條件下通過科技手段對局部大氣的物理、化學過程進行人工影響，實現增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動。

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表